绿春县文化和旅游局部门2019年度部门决算

监督索引号53253100235901000

绿春县文化和旅游局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县文化和旅游局贯彻落实中央、省委、州委和县委关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：（一）统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟定发展规划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物体制机制改革。（二）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。（三）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设，指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（四）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。（五）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.健全文化体系建设，增强文化服务力。深入贯彻落实《绿春县关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，推进公共文化设施标准化、均等化建设。做好文化馆、图书馆、博物馆、免费开放工作。组织开展“书香绿春”全民阅读活动，使“全民阅读”活动常态化。搞好农家书屋新书配送工作。深入开展群众性文化活动，丰富群众文化。

2.传承优秀传统文化，增强文化传承力。联合公安、消防等部门持续开展文物安全状况大排查大检查活动。全力做好腊姑、桐株哈尼梯田国家重点文物保护单位申报工作。二是推动地方文化遗产传承发展。认真贯彻落实《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。对代表性项目和代表性传承人实行精准施策、分类指导和动态管理。积极申报国家级、省级代表性项目和代表性传承人，优化传承梯队，充实传承队伍。

3.加强文化市场管理，增强文化监管力。持续推进“扫黄打非”进基层示范乡、村（社区）创建活动。继续深化文化市场综合执法改革，提高文化市场综合执法效能。持续推动文化市场行业转型升级。加大联合部门执法办案力度，严厉打击各类违法违规经营行为。加强市场法制宣传，组织开展国家宪法法制宣传日、知识产权保护宣传周等活动。加强版权保护。

4.推动保障体系建设，增强文化创造力。积极服务于党委、政府工作中心，推动更多文化项目纳入各级党委、政府工作盘子、年度预算、重点项目中，提升文化对经济社会发展的贡献度。突出优势文化资源，善于策划包装特色文化项目，积极争取各级各类政策资金支持。坚持正确选人用人导向，突出政治标准，选拔一批忠诚干净担当的好干部，选优配强各级领导班子。广泛开展文化干部队伍在职培训，提升个人素质和业务能力。依托各级公共文化场馆，大力开展基层公共文化人才培训培养，培育壮大基层文化人才队伍。做好专业人才培养和高层次人才引进，提升人才队伍层次水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县文化和旅游局部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制3人），事业编制28人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员12人），事业人员28人（含参公管理事业人员5人），其他人员25人，主要是民族文化工作队合同制演员。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县文化和旅游局部门2019年度收入合计17,524,385.05元。其中：财政拨款收入17,248,685.05元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入275,700.00元，占总收入的1.57%。与上年对比,总收入减少3969848.95，其中，财政拨款收入减少4,045,548.95元,减少的原因是机构改革划出下属4个事业单位经费。

二、支出决算情况说明

绿春县文化和旅游局部门2019年度支出合计18,126,350.63元。其中：基本支出11,169,302.89元，占总支出的61.62%；项目支出6,957,047.74元，占总支出的38.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，财政拨款支出减少9,370,667.01,减少的原因是机构改革,划出下属4个事业单位后,办公费、差旅费、材料费、维修费等各种费用相应减少。其中：（一）工资福利支出减少1,147,578.54元,减少的原因主要是机构改革,划出下属4个事业单位人员工资等;（二）商品和服务支出减少2120994元, 减少的原因主要是机构改革,划出下属4个事业单位后,办公费、差旅费、材料费、维修费等各种费用相应减少；（三）对个人和家庭的补助支出增加100279元，增加的主要原因是上年度非遗传承人补助经费在本年度发放。（四）资本性支出（基本建设）增加，增加的主要原因是上年度建设的四个高山台站工程建设资金在本年支付；（五）资本性支出减少6,263,721.68元，减少的原因是机构改革，绿春县广播电视技术事业管理中心划转到县委宣传部后，很多项目的工程款也相应划转到县委宣传部支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,169,302.89元。与上年对比减少1776905.1元，减少的原因主要是机构改革,划出下属4个事业单位后,人员经费、办公费、差旅费、材料费、维修费等各种费用相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.50%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,957,047.74元。与上年对比减少7567503.91元，减少的原因是机构改革，绿春县广播电视技术事业管理中心划转到县委宣传部后，很多项目的工程款也相应划转到县委宣传部支出，比如，绿春县四个高山台站建设（总投资640万）、中央10个无线覆盖补点工程（总投资115万）以及中央、省级运 维费、村村通工程运维费等等全部划转到县委宣传部实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,863,992.63元,占本年支出合计的98.55%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出减少7638730.17，减少的原因是机构改革划出下属4个事业单位经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,943,028.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出，其中：（一）商品和服务支出480880.22元,占一般公共服务（类）支出的24.75%；（三）对个人和家庭的补助支出162148.72元，占一般公共服务（类）支出的8.35%，；（四）资本性支出1300000元，占一般公共服务（类）支出的66.91%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14,385,817.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%。主要用于工资福利、办公费、材料费等支出，其中，一、工资福利支出8,266,217.31元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的57.46%二、商品和服务支出2,759,880.95元,占文化旅游体育与传媒（类）支出的19.18%；三、对个人和家庭的补助支出239,831.28元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的1.67%，；四、资本性支出（基本建设）2,298,278.00元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的15.98%。（五）资本性支出821,610.00元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的5.71%。

8.社会保障和就业（类）支出1,098,864.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于养老保险、职业年金等支出。其中，工资福利支出920,006.24元，占社会保障和就业（类）支出的83.72%；商品和服务支出3,700.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.34%；对个人和家庭的补助支出175,157.80，占社会保障和就业（类）支出的15.94%；

9.卫生健康（类）支出436,282.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要是在职人员的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为640200 元，支出决算为215,501.65元，完成预算的33.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为132,978.65元，完成预算的28.56%；公务接待费支出决算为82,523.00元，完成预算的47.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革划出下属4个事业单位，导致三公经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少101,267.28元，下降31.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加72,646.72元，增长120.41%,增加的主要原因是2018年度交通费在2019年度支出；公务接待费支出决算减少173,914.00元，下降67.82%，减少的原因是机构改革划出下属4个事业单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革划出下属4个事业单位，导致三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出132,978.65元，占61.71%；公务接待费支出82,523.00元，占38.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出132,978.65元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出132,978.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出82,523.00元。其中：

国内接待费支出82,523.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,150人（其中：外事接待人次0人）。主要是省州领导到我局指导工作及挂钩村委会干部到我局对接脱贫攻坚工作：一是接待省州文化和旅游局领导及相关工作人员共150批次，950人；二是接待村会干部共32批次，200人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出977,252.71元，与上年对比减少691112.28元，主要原因是机构改革划出下属4个事业单位。部门机关运行经费主要用于差旅费、水电费、邮电费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县文化和旅游局部门资产总额2,857,546.43元，其中，流动资产924,526.34元，固定资产1,912,620.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,834,922.55元，其中;流动资产减少3,744,177.66元，固定资产减少12,111,144.89元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加20,400.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21,500.00元,其中：政府采购货物支出21,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

3.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

5.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

6.对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

监督索引号53253100235901111