绿春县水务局2019年部门决算公开

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绿春县水务局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水务战略规划，贯彻执行相关法律法规；组织编制主要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。拟订全县有关水务管理的规范性文件，通过发布后监督实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地表水资源管理保护工作；编制水资源公报。

（四）负责全县节约用水工作。负责拟订全县节约用水制度。编制全县计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划用水、节约用水工作，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水务固定资产投资规模和方向，按照规定统计上报年度计划规模内固定资产投资项目，承担核准规划内，已审批水利项目的年度计划规模内固定资产投资建设任务；依法做好水务统计工作。

（六）负责组织全县水环境治理规划的编制和监督实施；负责全县河道的综合管理、组织实施和监督检查；负责有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全县水政监察的水务行政执法工作；协调并裁决辖区内的水事纠纷，查处水事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（七）负责全县水务基本建设项目的前期工作。汇同县发改局初审转报基建项目建议书和可行性研究报告；负责组织指导全县水务基本建设；对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织指导水库、河道、干渠的安全监管，负责水务设施、水域及其他岸线的管理和保护。指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发；指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，按有关规定实施许可证制度和依法征收管理费。

（八）负责农村水务水电工作。负责全县水电建设项目涉水事务的监督管理；指导水务行业地方电站、电网管理；实施技术监督；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水务改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）负责组织全县水务行业的科学研究和推广工作；指导全县水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是我县脱贫攻坚决战之年，我局紧扣“水量、水质、用水方便程度、供水保证率”四项标准，持续深入推进脱贫攻坚工作，农村饮水安全进一步得到保障和巩固；深入贯彻落实习近平生态文明思想，生态意识逐步加强，水利生态发展深入人心；进一步提高干部队伍自身建设，充分发挥水务部门职能作用，各在建水利项目扎实、有序推进。2019年，州级下达绿春县水利固定资产投资目标任务6.47亿元，县政府下达县水务局固定资产任务8亿元。目前通过州级认可入库项目9件，总投资6.97亿元，计划第四季度新增入库项目1个，预计完成投资3.5亿元，占县级目标的43.75%，州级目标的54.1%。

尽锐出战，狠抓水利扶贫工作。我局把水利扶贫工作作为一项重要政治任务抓紧抓实，主要领导亲自安排，分管领导具体落实。2019年以来，围绕实现农村饮水有保障目标，按照《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》考核标准，针对我县今年全县脱贫摘帽的目标任务，结合部门实际，成立组织机构，制定工作方案，采取有效措施，扎实推进水利脱贫攻坚工作。一是提高政治站位，健全组织机构。成立了由党组书记、局长任组长，相关副职任副组长，各股室长为成员的绿春县水务局脱贫攻坚工作领导小组，制定出台了《绿春县水务局2019年度脱贫攻坚帮扶计划》 《绿春县2019年度脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目实施方案》等方案，强化目标任务，细化工作流程，为打好打赢水利脱贫攻坚战提供有力的组织保障。二是加大宣传力度，营造良好氛围，及时传达学习《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》4项标准要求等，广泛宣传、积极动员，努力营造人人知晓、人人参与、人人支持水利脱贫攻坚工作的良好氛围。三是发挥职能主责，确保饮水安全。围绕实现农村饮水有保障目标，针对我县今年全县脱贫摘帽的目标任务，实施了绿春县2019年度脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目，于9月份全部完工，完成投资3932.34万元。涉及8个乡镇72个行政村284个村民小组，18813户87800人（建档立卡5763户26651人）。同时完成了全县808个自然村农村饮用水水质检测工作，实现了农村饮用水水质检测全覆盖。四是尽锐出战，务求实效。年初，根据省、州、县选派管理规定，紧紧围绕选派思想政治素质较高，业务能力强，相关扶贫政策掌握基本透彻的干部职工这一核心要素，及时召开党组会议调整充实驻村工作队，派出了以水勘队队长任第一书记，4名高级工程师1名助理工程师为工作队员的6名驻村工作队，尽锐出战，务求帮扶工作取得实效。先后共筹集资金31余万元，向戈奎乡哈鲁村贫困群众资助水泥143吨，改善当地用水状况，改扩建人饮工程，解决当地因旱季田地受灾情况，人居环境提升所需工具，向贫困户协调帮助洗衣机2台，冰箱1台，电磁炉1套，可移动广播音箱1套合计价值5800元；为哈鲁小学购买篮球架一副，哈鲁村委会改善办公条件。

立足行业职责，狠抓项目攻坚工作。

1.稳步推进路俄水库建设。路俄水库工程位于大兴镇龙丁村，距绿春县城37km,是一座以城镇、农村人畜饮水和农业灌溉为主的中型水利工程，总库容1036.99万m3，兴利库容859.88万m3，设计年供水量1269.6万m3。正在进行大坝基础及边坡处理、3#引水隧洞出口开挖，完成土地征收1185.54亩。目前累计到位资金16148.08万元，其中：省级13354万元、州级540万元、县级2254.08万元。累计完成投资17516万元，其中2019年计划完成投资10000万元。

2.加快实施中小河流治理工程。实施完成云南省绿春县泗南江县城段、绿春县渣马河渣马粮店段、绿春县坝渡河(搬布河）坝沙河桥至大黑山粮点段河道、绿春县小黑江（勐曼河）俄莫村至勐曼村段四条中小河流治理工程，治理河道长23.22km，新建河堤26.15km，2019年完成投资9000万元。

3.加快推进重点项目前期工作。我县开展重点前期项目5件，新建水源工程4件，水系连通工程1件。目前完成可行性研究报告编制3件，完成可行性研究报告批复1件，完成初步设计报告批复1件。一是三角龙塘水库。目前，工程建设征地实物调查细则已通过审批，可研报告已通过省水利厅评审,在修改完善中，计划2020年开工建设。二是干禾河水库。2018 年9月26日可行性研究报告得到批复，2019年8月19日获得初步设计报告行政许可决定书，工程用地预审、选址意见、节地评价、文物保护、矿产压覆、水资源论证、环境影响评价报告等专题已完成审批。目前正在开展移民征地工作，计划2019年底开工建设。三是高井槽水库。目前，可研报告已通过审查待批复，计划2020年开工建设。四是俄马水库。目前，勘察设计合同已签订，外业勘察工作已完成，正在编制可研报告，计划2020年上半年完成可研报批。五是绿春县黄连山水库至桐珠梯田水系连通工程。主要建设内容为从黄连山水库输水涵洞口取水，干管总长40.37km；设计灌溉流量1.54m3/s，灌溉面积3.516万亩。解决哈德、爬别、巴德、腊姑、桐珠、埃洞6个村委会和腊咪社区2.32万农村人口和2.71万头大、小牲畜的饮水问题，估算总投资1.48亿元。目前可研报告（初稿）已编制完成待上报审批。

（三）树牢生态保护意识，积极推进“河长制”工作。根据2019年年初签订的目标责任书，以落实绿色生态发展理念、推进生态文明建设的重大思想，保卫碧水蓝天、建设生态家园为目标，积极开展各级河长巡河工作，全面推动河湖“清四乱”，贯彻落实好河（湖）长制工作考核反馈意见问题整改方案，针对存在问题制定细化整改措施，明确整改责任人，确保整改工作顺利完成。一是成立工作领导小组，制定专项整治方案。成立了工作领导小组，并印发了《绿春县2019年河道采砂专项整治实施方案的通知》。二是全面排查，初显成效。于2019年3月25日至4月30日，对全县所有河道进行逐级排查、统计河道采砂情况，发放相关法律法规宣传单520余份、整改通知130余份，关停违规采砂用电48户；共整治河道56km、规范乱采、乱堆64个点，拆除乱建、乱占13处，投入人力480人次（其中执法人员175人次）、挖机17台、装载机15台、运输车310辆。三是完善规划方案，强化行业监管。编制完成《绿春县河道采砂规划报告》，于2019年9月20日公开拍卖泗南江绿春县境内河道砂石5年开采经营权，于2019年10月14日公开拍卖绿春县境内小黑江、搬布河等8条河流5年河道开采经营权。进一步加快我县河道采砂规范化、制度化建设，促进河道水生态良性循环，实现河道生态与经济社会和谐共生。

（四）强化安全意识，重视抗旱防汛工作。今年始，我县降雨量偏少，气温严重偏高，最高气温高达40C。，五乡四镇都遭受了旱灾，受旱灾人口达6581人，大牲畜782头，农作物受旱15810亩，经济作物受灾2500亩，成灾210亩，饮水困难三个乡镇三个村委会8个自然村和一所学校，人口达6581人，直接经济损失达750万元。针对旱情我局积极作出应对措施，强化减灾工作。一是加强宣传引导教育，增强节水意识。通过微信、广播、QQ群的方式，加强宣传教育，提高群众的节水意识，树立起强烈的水危机意识，避免水资源浪费。二是加强旱期的用水管理。召集各水库管理人员召开抗旱调度会议，认真分析水库现有的蓄水量，要求以先生活后生产的原则，科学调度，计划用水、合理用水，最大限度保障水库供水区域群众的生活生产用水。三是加强实地调查，认真核查饮水困难问题。分两个工作组深入饮水较困难的乡镇、村进行全面排查饮水困难的原因，分析解决的办法。从5月1日起用抗旱应急车到大水沟乡送水每天4车共计108m3，解决饮水困难地区水量不足的问题。四是抓组织领导，确保责任到位。及时调整加强防汛指挥部成员，全方位落实各类防汛责任人。从今年5月1日起，实行领导带班，工作人员轮流值班制度，明确值班要求，严格执行汛期24小时值班制，及时全面掌握各类情况。截至今年10月下旬，全县库塘蓄水1210.66万m3，占蓄水任务的103%，与去年同期相比，全县库塘蓄水减少142.04万m3。

（五）抓严抓实水政执法、水资源管理工作。结合河长制“清四乱”河道采砂专项治理、水利综治维稳、信访等工作，大力宣传水法律法规及相关政策，让干部群众清楚了解水资源、河道资源是属于国家固有资源；宣传督促县、乡、村各级河长，认真履行职责，加大对全县河库周边“四乱”问题线索排查，建立问题信息数据，同步推进“清四乱”行动。结合“世界水日”、“中国水周”、“三下乡”以及哈尼族传统节日等时间节点，以发放县级河长制宣传作业本、手提袋、挂历等多种宣传“活动”为载体，拓展宣传空间，大力宣传水资源保护相关法规政策，推动水资源、生态保护全民参与、全民共治。一年来共出动宣传人数36人次，散发传单4500份、农村饮水安全宣传册120本，新《水土保持法》宣传单行本1000册，节水保护宣传手提带720只，环保宣传袋1500个，水利宣传水杯500个，悬挂主题标语13条，画报（强化水资源管理）130张，抽纸盒2600盒，投入资金6.25万元，通过形式多样的宣传活动，使《水法》《水土保持法》《防洪法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《河道管理条例》等水法律法规家喻户晓、深入人心，有力地推动了水资源的统一管理，为促进依法治水、加大依法行政力度营造了良好的社会氛围。一年来，县辖流域河道内，共查处无证采砂点111起，发放限期整改通知书111份，发放采砂许可证2证(现已到期)，取缔109户。截止2019年9月14日前县辖流域河道整改为放权经营；开展水土保持监督执法检查3次，检查项目4个；我县水行政区域内共发生水事纠纷3起，已调处3起，调处率达100℅。

（六）继续向纵深领域推进扫黑除恶工作。一年来，根据党中央、国务院关于扫黑除恶专项斗争决策部署和习近平总书记关于扫黑除恶重要指示精神，全面落实绿春县委、县政府扫黑除恶专项斗争会议精神，明确扫黑除恶专项斗争工作的重点，加强理论学习，提高政治站位，强化组织领导，形成工作合力。成立了以局长为组长，分管副局长副组长，各责任股室负责人为成员的扫黑除恶工作领导小组，制定了《绿春县水务局扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，2019年起，绿春县水务局扫黑除恶专项斗争工作领导小组先后8次召开扫黑除恶工作会议，系统学习党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的重大意义、指导思想和总体目标任务，要求全局干部职工进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”，充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义。突出重点水利行业领域、重点部位，对“29种常见表现形式”及扫黑除恶“10类重点打击对象”，结合水利行业实际，各股室发挥各自职能优势，重点打击在水利工程项目建设过程中强揽工程、恶意竞标、非法占地的黑恶势力；在征地、租地、拆迁中煽动闹事的黑恶势力；在非法采砂、扰乱或垄断砂石市场经营秩序、非法围堰、强占河道、霸占破坏水资源等黑恶势力。认真梳理排查因水利工程建设引发的土地矛盾纠纷，及时做好化解、维稳工作，排查在水利工程建设中非法强揽和欺行霸市行为，做到一发现苗头就配合相关部门予以打击，扎扎实实开展好我局的“扫黑除恶”工作。

（七）强责履职有担当，抓牢抓实党建工作。一年来，我局以开展“民主生活”、“组织生活会”、“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作为契机，教育引导广大党员干部坚定理想信念，坚持不懈加强党性修养和党性锻炼，提升队伍素质，优化服务水平。一是加强政治建设，全面落实党对一切工作的领导。充分发挥机关党支部的主力军作用，层层落实党建工作主体责任，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，严格政治纪律和政治规矩，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，确保不折不扣把党的精神和政策落实到水务管理各项工作中。二是加强思想建设，认真开展“三会一课”工作。以“两学一做”工作思路为引领，着力引导党员干部在“三会一课”工作中学懂弄通上下功夫，开展党员大会、党课，以突出学习为重点，坚持以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”、“四个服从”；采取以个人自学为主，学习《习近平谈治国理政》第二卷《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》，并借助“学习强国”“云岭先锋”等平台开展学习。2019年局党总支先后召开党员大会4次、上党课5次，理论中心组集中学习11次，集中开展主题党日活动3次。各支部共召开党员大会16次、支部委员会48次、上党课16次。认真开展组织生活会，会前，通过“中心理论”“党课”“党员大会”等形式认真组织党员集中学习，为高质量开好组织生活会和开展民主评议党员打牢思想基础，一年来，4个支部分别开展组织生活会2次，根据评为“优秀”的党员比例一般不超过三分之一的要求，本次民主评议党员共评选出优秀党员14名，合格党员32名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县水务局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、绿春县水务局

2、绿春县水利勘测设计队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县水务局部门2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员6人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县水务局部门2019年度收入合计91,177,813.71元。其中：财政拨款收入91,177,813.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年数68145311.97元相比，增加了23032501.74元，主要增加了项目资金

二、支出决算情况说明

绿春县水务局部门2019年度支出合计106,393,375.21元。其中：基本支出7,500,463.12元，占总支出的7.05%；项目支出98,892,912.09元，占总支出的92.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年数75792286.84元相比，增加了30601088.37元；主要增加了项目资金的支出

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,500,463.12元。与上年数8329211.32元相比，减少了828748.2元，主要原因是人员减少，工资和日常公用经费等减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.98%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,892,912.09元。与上年数67463075.52元相比，增加了31429836.57元。主要原因分析2019年新增工程建设项目，增加了项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

2019年建设项目有绿春县2019年度脱贫攻坚饮水安全巩固提升项目、三猛乡巴东片区人畜饮水巩固提升工程、绿春县三猛乡黄连山干支渠修复工程、绿春县坝渡河(搬布河）坝沙河桥至大黑山粮点段河道治理工程、绿春县小黑江(勐曼河)俄莫村至勐曼村段河道治理工程完成投资等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出106,393,375.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年数75792286.84元对比，30601088.37增加了30748149.39元,主要原因分析项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,156,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于河长制工作开展经费、防汛工作经费支出、水库运行管理费支出；

2.社会保障和就业（类）支出882,094.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于单位部分养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出341,147.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于单位部分医疗生育保险支出；

4.农林水（类）支出96,011,154.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.24%。主要用于支付行政事业人员工资、单位日常办公费支出、公务用车运行费支出等。

5.住房保障（类）支出1,002,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于行政事业人员单位部分住房公积金的支出；

6.其他（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于委托业务费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41000元，支出决算为100,794.50元，完成预算的246.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为68,178.50元，完成预算的166.29%；公务接待费支出决算为32,616.00元，完成预算的80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年14966.32元增加85,798.18元，增长572.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算比2018年的7254.32元增加60,924.18元，增长839.83%；公务接待费支出决算比2018年的7742元增加24,874.00元，增长321.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费和公务用车运行维护费的支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出68,178.50元，占67.64%；公务接待费支出32,616.00元，占32.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68,178.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出68,178.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,616.00元。其中：

国内接待费支出32,616.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待194批次（其中：外事接待0批次），接待人次776人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县水务局部门2019年机关运行经费支出206,350.00元，少约880429.32元,主要原因分析是减少了部门机关运行各项经费拨款数减少，所以支出数减少

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县水务局部门资产总额42,818,064.61元，其中，流动资产36,154,561.81元，固定资产409,598.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,500,000.00元，无形资产753,904.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,306,229.93元，其中;流动资产增加1,780,945.13元，固定资产减少-1,228,619.20元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加753,904.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额35,200.00元,其中：政府采购货物支出35,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额35,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

存在的问题：开展前期工作的项目较多，前期工作经费需求量大，前期工作压力大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53253100333201111