中国共产党绿春县委员会宣传部2019年度部门决算公开

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中国共产党绿春县委员会宣传部2019年度

部门决算

目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党绿春县委员会宣传部概况

一、主要职能

绿春县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施；负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导，会同有关部门负责对群众进行思想教育工作；负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作;会同有关部门做好党员、干部的教育工作；负责舆-论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行，代管县文学艺术界联合会，把握正确舆-论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆-论支持；宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展；负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动，承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；指导和协调、组织对外宣传工作，并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作，做好全县宣传制品的审批工作，检查督促全县对外宣传纪律的执行，策划组织大型外宣活动；总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，绿春县委宣传部认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话以及党的十九大和十九届三中、四中全会精神，全面落实全国、全省、全州宣传思想文化工作会议总体部署要求，按照县委宣传工作思路，始终坚持把意识形态工作作为一项极端重要的工作来抓，为实现绿春“一城五区”建设目标提供强有力的思想保证、智力支持、精神动力和文化条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县委宣传部2019年共有1个行政机构,单位机构代码015209042，绿春县广播电视局为下属附属事业编制机构，

2．部门人员和车辆的编制及实有情况，包括当年变动情况及原因。

（1）我单位编制人数25人，其中，行政编制9人，工勤编制1人，事业编制15人。年末实有在职职工25人，财政供养25人。

（2）上年末实有人数12人，2019年机构改革，广播电视局并入我单位，《绿春周迅》编辑部并入绿春县融媒体中心，年末实有人数25人。

（3）上年末遗嘱补助人数为0人，2019年机构改革，年末实有遗嘱补助人员6人。

（4）实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2019年度收入合计21,082,814.56元。其中：财政拨款收入20,682,814.56元，占总收入的98.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400,000.00元，占总收入的1.90%，与上年对比增加17,572,384.36元，主要原因是：由于机构改革，原绿春县广播电视局并入我单位，项目资金增多，人员工资收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2019年度支出合计11,976,746.03元。其中：基本支出3,817,859.23元，占总支出的31.88%；项目支出8,158,886.80元，占总支出的68.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,723,346.83元，主要原因：一是由于机构改革，原绿春县广播电视局并入我单位，项目资金及人员工资支出增加；二是由于上年度部分办公经费在本年度支出，故支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党绿春县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,817,859.23元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.87%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党绿春县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,158,886.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,310,346.03元,占本年支出合计的94.44%。支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,035,021.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.52%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,152,016.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.03%。

8.社会保障和就业（类）支出413,394.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。

9.卫生健康（类）支出129,912.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,580,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.65%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度支出为186670.91元，其中：公务用车运行及维护费为161659.91元,公务用车购置费为0元，公务接待费为25011.00元。2018年度三公经费支出为0元，对比增加186670.91。原因是2018年宣传部因资金紧缺，三公经费未支出，均在本年度支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出161659.91元，占86.6%；公务接待费支出25,011.00元，占13.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出161659.91元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出161659.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,011.00元。其中：

国内接待费支出25,011.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次596人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出700,432.96元，与上年对比增加353821.64元，主要原因：由于机构改革，原绿春县广播电视局并入我单位，人员增加，车辆增加。二是上年度部分办公费、公务用车运行费、接待费、会议费，在本年度支出，故机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党绿春县委员会宣传部部门资产总额12,611,846.91元，其中，流动资产11,245,220.77元，固定资产1,240,773.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125,852.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,068,511.64元，其中;流动资产增加6,401,136.50元，固定资产增加541,522.89元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加125,852.25元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额291,500.00元,其中：政府采购货物支出291,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额291,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100121101111