绿春县志办2019年度部门决算公开

监督索引号53253100171601000

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施方案，为县委、县政府决策提供历史依据。

2.负责绿春县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书籍。

3.负责绿春县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料的整理、编纂、出版发行工作。

4.负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

5.编纂、出版、发行《中共绿春县委执政纪要》、《绿春年鉴》。

6.承办省州党史研究和地方志编纂办公室及县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，绿春县党史研究和地方志编纂办公室聚焦主业主责，坚持党史姓党、为国修志，突出党史征研、志鉴编纂、宣传教育等重点工作，全力抓好史志各项工作。从2012年2月启动《中国共产党绿春历史（1978-2008）》（第二卷），2018年1月形成初稿进行初审，同年12月完成终审，待提交县委常委会出版印刷；今年4月启动《中共绿春县委执政纪要（2018）》编纂工作，10月份完成终校工作，待出版发行；编纂《绿春年鉴》（2019），并出版发行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年，绿春县党史研究和地方志编纂办公室核定编制8名，设主任1名，副主任2名；实有在职人数15人，其中：公务员5人，参公管理事业5人，工勤3人，退休3人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度收入合计3,212,176.81元。其中：财政拨款收入3,106,573.24元，占总收入的96.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入105,603.57元，占总收入的3.29%。因机构改革史志合一，无从与上年数字相比较。

二、支出决算情况说明

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度支出合计3,438,627.44元（含上年结转工程项目款281472.00元）。其中：基本支出2,530,627.44元，占总支出的73.59%；项目支出908,000.00元，占总支出的26.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。因机构改革史志合一，无从与上年数字相比较。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,530,627.44元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.40%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出908,000.00元（支付平掌街国门教育基地工程）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,165,355.24元,占本年支出合计的92.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,863,424.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%；其中人员经费支出2432355.24元，占总支出的84.95％；日常公用经费支出263081.2元，占总支出的9.19％。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出199,067.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及归口管理的行政单位离退休费。

9.卫生健康（类）支出102,863.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%；主要用于行政事业单位医疗费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年机关运行经费支出171,809.00元，部门机关运行经费主要用于《绿春年鉴》《中共绿春县委执政纪要》出版印刷费及办公用品支出。因机构改革史志合一，无从与上年数字相比较。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额2,148,704.34元，其中，流动资产57,928.56元，固定资产55,775.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,035,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,148,704.34元，其中;流动资产减少57,928.56元，固定资产减少55,775.78元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加2,035,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

绿春县党史研究和地方志编纂办公室，是2019年2月机构改革由原县党史研究室和地方志办公室合并而成的，无从与上年相比较。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53253100171601111