绿春县骑马坝乡人民政府2019年决算公开

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红河州绿春县骑马坝乡部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河州绿春县骑马坝乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州绿春县骑马坝乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。 政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，我乡党委、政府坚持以脱贫攻坚为统揽，狠抓工作责任落实，积极应对各类风险和挑战，有力推动经济社会稳步发展。

1、2019年主要工作开展情况

全力推进脱贫攻坚。紧扣“两不愁、三保障”，坚持“四个聚焦”，全力打好“产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、住房教育医疗和生态扶贫”五场战争，扎实推进“春、夏、秋、冬”四季仗，抓好中央巡视和成效考核反馈意见整改，脱贫攻坚工作取得新成效。2019年，已脱贫退出428户1749人，努力实现哈育、玛玉、坝嘎、托河、东龙、杯倮6个贫困村脱贫出列。

加快推进项目攻坚。坚持抓重点、补短板、强弱项，把握发展政策机遇，推动重大项目落地实施，大力夯实基础设施建设，有力激发释放经济社会发展动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州绿春县骑马坝乡部门2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、行政单位共1个，分别是：骑马坝乡人民政府;

2、参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：骑马坝乡财政所;

3、事业单位6个：分别是骑马坝乡农业综合服务中心、骑马坝乡社会保障服务中心、骑马坝乡文化广播电视服务中心、骑马坝乡国土和村镇规划建设服务中心、骑马坝乡水务服务中心、骑马坝乡林业和草原服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2019年末实有人员编制52。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员4人），其他人员48人，主要是村委会总支、主任、副主任、村官。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州绿春县骑马坝乡部门2019年度收入合计67,256,698.73元。其中：财政拨款收入40,694,939.48元，占总收入的60.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,561,759.25元，占总收入的39.49%。与上年收入33,175,534.2元，对比增加34,081,164.53元，主要原因分析：2019年退出贫困村基础设施建设、村集体入股资金、产业扶持资金，且各业务行业部门2019年转入大部分扶贫资金所致。

二、支出决算情况说明

红河州绿春县骑马坝乡部门2019年度支出合计68,653,765.88元。其中：基本支出12,654,474.80元，占总支出的18.43%；项目支出55,999,291.08元，占总支出的81.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出35,995,690.29元，对比增加32,658,075.59元。其中基本支出增加1,791,114.51元，主要原因分析是本年度清欠大部分历年欠款资金所致；项目支出增加30,866,961.08元，原因分析是2018年度把其他单位转拨财政资金摆在其他应付款，所以未能在决算中体现该部分资金支出明细，2019年按照新会计制度放在非同级财政拨款转拨横向财政款中，在决算中体现。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州绿春县骑马坝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,654,474.80元。与上年对比增加1,791,114.51元,主要原因分析是本年度清欠大部分历年欠款资金所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.33%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州绿春县骑马坝乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,999,291.08元。与上年对比增加30,866,961.08元,主要原因是2018年度把其他单位转拨财政资金摆在其他应付款，所以未能在决算中体现该部分资金支出明细，2019年按照新会计制度放在非同级财政拨款转拨横向财政款中，在决算中体现。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出39,930,516.07元,占本年支出合计的58.16%。与上年对比增加12,066,335.78,主要原因分析人员增加、调整基本工资和津贴补贴导致基本支出增加，业务工作增加导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,419,941.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.10%。主要用于人大事务支出119,389元，政府办公厅（室）及相关机构事务8,463,503.19元，财政事务609,713.73元，纪检监察事务409,298元，党委办公厅（室）及相关机构事务818,038元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出189,895.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于主要用于基本工资和津贴补贴、开展文化体育与传媒（类）支出189,895.50元；

8.社会保障和就业（类）支出609,341.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险支出及退休职工日常工作经费支出；

9.卫生健康（类）支出319,800.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于主要用于村委会计生管理员基本工资和津贴补贴支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出27,891,536.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.85%。主要用于基本工资和津贴补贴以及2019年退出村基础设施建设；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于农危房；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320，000元，支出决算为1,258,496.34元，完成预算的393.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为625,655.34元，完成预算的481.27%；公务接待费支出决算为632,841.00元，完成预算的333.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我乡本年归还历年接待费，公务用车修理费欠款，且本年精准脱贫工作村委会一级统一政府就餐，派车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加739,669.80元，增长142.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加394,701.43元，增长170.90%；公务接待费支出决算增加344,968.37元，增长119.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是精准脱贫决战之年，下乡次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出625,655.34元，占49.71%；公务接待费支出632,841.00元，占50.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出625,655.34元。其中：

公务用车购置支出169,800.00元，购置车辆1辆。因工作需要我乡购置一辆皮卡车。

公务用车运行维护支出455,855.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出632,841.00元。其中：

国内接待费支出632,841.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,150批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年精准脱贫工作村委会一级统一政府就餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2019年机关运行经费支出2,969,000.97元，与上年对比增加2,450,174.43元,主要原因分析本年精准脱贫工作村委会一级统一政府就餐，派车。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州绿春县骑马坝乡部门资产总额38,789,465.92元，其中，流动资产11,619,820.04元，固定资产999,272.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,573,000.00元，无形资产371,804.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,129,983.64元，其中;流动资产减少15,832,538.91元，固定资产减少1,542,726.43元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加6,279,680.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值22920.11元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额304,600.00元,其中：政府采购货物支出304,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额304,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

监督索引号53253100755801111