绿春县机关事务局部门2019年度部门决算

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绿春县机关事务局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县机关事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县机关事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县机关事务管理局成立于2007年9月10日。单位内设4个职能科室（业务股、会务股、公共设施管理股、物业管理股)和1个2016年9月份成立的县级机关公务用车保障中心。

主要负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作；负责做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委和县级领导、县级机关日常办公会议的管理安排和服务工作。

绿春县机关事务属一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年本局结合自身优势，围绕实施精准扶贫工作、挂联戈奎乡戈奎村委会脱贫攻坚工作、负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县机关事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：绿春县机关事务局属一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县机关事务局部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员16人，主要是事业人员18人中管理人员3人、一般事业人员2人、事业工勤人员13人，其他人员16人都是保洁绿化股临时聘用的安保人员和保洁员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制73辆，在编实有车辆73辆。实有车辆73辆分别是公务用车保障中心中心车辆72辆、本单位保留车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县机关事务局部门2019年度收入合计11,088,947.97元。其中：财政拨款收入11,088,947.97元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2018年财政拨款收入6,940,647.1元对比，增加4，148，300.87元，主要原因分析：本年度增加购置公务大型公务客车调研车辆2辆，2019年是脱贫攻坚关键之年，为顺利完成精准扶贫工作，无形中增加了县级机关公务用车保障中心72辆车辆运行费、燃油费、维修费、设备经费、车辆运行保障工作经费等。

二、支出决算情况说明

绿春县机关事务局部门2019年度支出合计10,588,957.88元。其中：基本支出9,442,838.68元，占总支出的89.18%；项目支出1,146,119.20元，占总支出的10.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2018年总支出6,532,192.22元对比增加了6 532 192.22元，主要原因分析：2018年12月拨款的人员经费绩效奖励、年终奖、奖励性绩效工资等，因年底封账，于2019年1月份才支付；本年度增加公务大型公务客车调研车辆2辆购置费；2019年是脱贫攻坚关键之年，为顺利完成精准扶贫工作，无形中增加了县级机关公务用车保障中心72辆车辆运行费、燃油费、维修费、设备经费、车辆运行保障工作经费等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,442,838.68元。与上年支出6 532 192.22对比增加2 910 646.46元，主要原因分析是2018年12月拨款的人员经费绩效奖励、年终奖、奖励性绩效工资等，因年底封账，于2018年1月份才支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的26.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的73.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,146,119.20元。与2018年1,126,380.00元对比减少了19 739.20元，主要原因分析：本年度项目经费只列入公务用车购置费，其他费用都列为基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县机关事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,588,957.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年2018年支出6,499,781.52元对比增加了4，089，176.36,主要原因分析工资福利支出比上年增加工资福利支出比上年增加了336 742.22元、商品服务支出比上年减少1，559，045.67元、对家庭和个人支出比上年减少261，519.00元、商品服务支出比上年增加了3，149，014.94元、对家庭和个人支出比上年减少1，736，380.58元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,238,925.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.69%。主要用于行政中心机关事务运行费、公务用车保障中心公车运行费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出238,172.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于2019年1-12月退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出111,860.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于2019年1-12月份事业单位医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县机关事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,027,878.24元，支出决算为5,027,878.24元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为5,023,330.24元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,548.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚挂钩帮扶戈奎村委会工作人员对接挂联户信息等相关工作事项发生的接待费、公务用车购置费、公务用车运行费等方面的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,479,070.42元，增长97.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加2,476,073.42元，增长97.21%；公务接待费支出决算增加2,997.00元，增长193.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚挂钩帮扶戈奎村委会工作人员对接挂联户信息等相关工作事项发生的接待费、公务用车购置费、公务用车运行费等方面的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出5,023,330.24元，占99.91%；公务接待费支出4,548.00元，占0.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,023,330.24元。其中：公务用车购置支出1,122,119.20元，购置车辆2辆。绿春县县级公务用车保障中心车编缺编2辆，为满足脱贫攻坚工作、保证县级机关公务用车正常运行,根据绿机管发〔2018〕43号请示文件的批复，2019年3月份购置2辆调研公务用车购置费1，122，119.20元（其中，购置车辆900,000.00元，购置上税费77,586.20元、装饰费142,633.00元、GPS定位费1，900.00元）。公务用车运行维护支出3,901,211.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。主要用于相关工作范围所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4,548.00元。其中：国内接待费支出4,548.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚挂钩帮扶戈奎村委会工作人员对接挂联户信息等相关工作事项发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县机关事务局部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年2018年对比无增减，本部门没有相关机关运行经费使用情况。。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县机关事务局部门资产总额18,660,280.87元，其中，流动资产1,383,449.20元，固定资产17,276,831.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,601,277.48元，其中;流动资产增加623,018.62元，固定资产减少5,224,296.10元,对外投资及有价证券无变化,在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值53，024.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额904,400.00元,其中：政府采购货物支出904,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额904,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100143101111