绿春县供销合作社联合社2019部门决算公开

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绿春县供销合作社联合社2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担县委、县政府委托的为农业、农村、农民“三农”服务工作;

（2）负责全县八乡一镇的农业生产资料的供应任务，协调、指导、服务所属企业的经营管理，业务培训;

（3）做好县委、县政府委托的扶贫挂钩村的工作，推进农村流通服务体系建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，绿春县供销合作社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、省委十届六次、州委八届五次和县委第十二届七次全会精神，紧紧围绕县委、县政府提出的全县经济社会“1666”发展思路，扎实抓好中发〔2018〕1号、中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号、红发〔2016〕11号和绿发〔2017〕16号文件的贯彻落实，着力推进全县供销合作社综合改革工作和农村现代流通服务体系建设，积极参与、服务脱贫攻坚和乡村振兴。

2019年，全县供销合作社系统实现销售总额117800 万元，完成州社考核年任务110000万元的 107.09%，同比增长19.89%；农副产品购进总额12477万元，完成州社考核年任务12000万元的100.4%，同比增长 18.51%；农副产品市场交易额 49870万元，完成州社考核年任务46000万元的108.4 %；农用化肥销售 14000吨，完成州社考核年任务14000吨的 100%；有机肥销售2885 吨，完成州社考核年任务 2000吨的144.25 %，同比增长68.22 %；电子商务销售额 439万元，完成州社考核年任务400万元年计划的109.75 %，同比增长21.94%；连锁销售额 23826万元，完成州社考核年任务22000万元的108.3 %，同比增长 18.11%；利润总额 445万元，完成州社考核年任务440.8万元的 100.95%，同比增长3.97 %；全资及参控股企业利润总额 98万元，完成州社考核年任务92.8万元的 105.6%，同比增长 40%；资产总额达到 19400万元，完成州社考核年任务19338.3万元的100.32 %，同比增长3.33 %；所有者权益达到 17550万元，完成州社考核年任务17493万元的 100.33%，同比增长2.33 %。改造提升日用消费品流通网络终端9个，完成州社考核年任务9个的100%；改造提升综合服务社2个，完成州社考核年任务2个的100%；改造提升红河农资连锁加盟店6个，完成州社考核年任务6个的100%；新发展农民专业合作社6个，完成州社考核年任务6个的100%；发展贫困村农民专业合作社3个，完成州社考核年任务3个的100%；带动农户全覆盖发展合作社4个，完成州社考核年任务4个的100%；组织培训乡村流通人才80人，完成州社考核年任务80个的100%；建设乡村级电商服务站1个，完成州社考核年任务1个的100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：绿春县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县供销合作社联合社部门2019年度收入合计1,534,520.96元。其中：财政拨款收入1,534,520.96元，占总收入的100.00%，比上年同期减少277040.44元，下降13.47%，主要原因是乡村流通服务网络建设资金拨款减少、人员调出等。

二、支出决算情况说明

绿春县供销合作社联合社部门2019年度支出合计1,679,270.41元。其中：基本支出1,612,980.41元，占总支出的96.05%；项目支出66,290.00元，占总支出的3.95%，与上年同期对比减少331384.03元,下降16.48%，主要原因是项目支出减少、人员调出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,612,980.41元。与上年对比增加52194.60元，主要是增加工伤保险、职工基本医疗保险等社会保障支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.71%。人均基本支出179220.05元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,290.00元。与上年对比减少383578.63元，主要原因财政拨入项目资金减少。具体项目开支主要是农村现代流通服务网络体系建设，如：改造提升日用消费品网络终端、组建农民专业命令社、搭建农村电子商务平台等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,679,270.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少331384.03元,主要原因是项目支出减少、人员调出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出73,344.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于主要用于办公设备的购置及公务用车运行费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出153,254.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出3200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出132714.20元、机关事业单位职业年金缴费支出17340.40元。

3.卫生健康（类）支出64,779.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.商业服务业等（类）支出1,387,891.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。主要用于人员工资、津贴补贴、人员经费等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,160.00元。其中:公务接待费支出决算为2,160.00元。 2019年度我单位无“三公”经费支出预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9,540.00元，下降81.54%。其中：公务接待费支出决算减少9,540.00元，下降81.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务接待费支出2,160.00元，占100.00%。具体情况如下：

公务接待费支出2,160.00元。其中：国内接待费支出2,160.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门工作调研、检查安全生产等接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出205,056.50元，与上年对比增加110627.09元,增长117.15%，主要原因其他交通费用和其他商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费和其他商品服务支出等。其中: 办公管理支出48930.50元、差旅费支出7874.00元、公务接待支出2160.00元，福利费支出6000.00元、其他交通费支出93744.00元、其他商品和服务支出46348.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县供销合作社联合社部门资产总额647,531.11元，其中，流动资产0元，固定资产164,753.35元，无形资产482,777.76元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少447,335.34元，其中;流动资产减少144,749.45元，固定资产减少785,363.65元，无形资产增加482,777.76元。

三、政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（1）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（3）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。。

(5)财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100647501111