绿春县人大2019年度部门决算公开

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绿春县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议以及全县人大系统工作会议的筹备和会务工作；负责组织以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责机关干部大会等跨部门会议的筹备和会务工作；负责机关各部门参加全县性重要会议的服务保障工作；协助县人大各专门委员会、常委会各工委做好重要会议的服务保障工作；负责起草县人民代表大会常务委员会工作报告和年度工作要点、有关综合性文稿和常委会主要领导讲话稿；协调各专门（工作）委员会做好全国人大常委会、省人大常委会、州人大常委会赴绿春县开展的和以县人大常委会开展的视察、执法检查、专题调研等活动的服务保障工作；按照有关要求，负责机关督查工作；根据工作需要开展调查研究，了解掌握情况，推动工作创新，提出工作意见建议；负责县人大常委会公文处理、档案、保密、文印、办公自动化、网络安全和信息化建设工作；负责县人大及其常委会的意识形态和宣传工作；负责机关人事管理、离退休人员服务管理工作；负责机关干部的培训、考核、监督、管理等工作；负责机关行政管理、财务管理、资产管理、基本建设、安全保卫、后勤保障等工作；负责办理和接待人民群众来信来访，向常委会领导反映来信来访中提出的重要建议、重要问题，督办重要信访事项；负责县人大常委会机关的公务接待工作；负责县人大常委会与县委和“一府一委两院”的联系协调工作，协调各专门（工作）委员会的工作；负责乡镇人大干部培训工作，配合有关委员会做好代表培训工作；负责编辑出版《绿春人大》，负责编发《绿春县人大常委会公报》《主任会议纪要》《常委会党组会议纪要》《常委会机关党组会议纪要》《绿春人大信息》；负责绿春人大网站和绿春人大微信公众号的管理和维护，管理县人大常委会机关图书资料室；负责县人大常委会机关接受年度综合考评的有关工作；负责组织协调机关的挂钩扶贫工作；承担县人大常委会及主任会议交办的其他事项。

（一）在常委会的领导下，组织召开县十四届人大三次会议，确定了我县2019年经济社会发展目标任务。

（二）依法行使监督职权。

1.在常委会的领导下，协助相关专委会加强经济运行和财政预决算的审查监督，促进全县国民经济的良好运行。

2.在常委会的领导下，协助相关专委会积极开展专项工作监督，助力各项工作的顺利推进。

3.在常委会的领导下，协助相关专委会加强法律监督，推进宪法和法律法规的有效实施。

4.在常委会的领导下，加强对政府组成部门工作和组成人员的监督。

5.在常委会的领导下，协助相关专委会加强司法监督，提高司法公信力。

6.在常委会的领导下，协助相关工委积极通过代表视察、专项检查等方式开展监督，促进相关工作的开展。

（三）充分发挥代表的主体作用。

在常委会的领导下，协助相关工委做好以下代表工作。

1.落实代表联系制度。

2.抓好代表培训工作。

3.抓好代表建议办理工作。

4.保障和服务好代表履职。

5.加强代表平台建设。

（四）认真做好全县的中心工作。县人大常委会机关共安排4名干部参加精准脱贫驻村工作。

（五）加强自身建设。在常委会的领导下，与相关专委会共同制定了《绿春县人大常委会关于审计查出问题整改工作监督办法》《绿春县人大常委会微信公众平台管理办法（暂行）》，修订和完善了《绿春县人民代表大会常务委员会委室工作职责》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年末人员编制29人，实有人员39人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休2人，退休20人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度收入合计9,686,615.66元。其中：财政拨款收入9,576,615.66元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,000.00元，占总收入的1.14%。

2019年年初预算收入8,394,000.00元，比上年9,691,100.00元减少1,297,100.00元，减少13.38%，减少原因：本年度未做项目收入预算。

二、支出决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度支出合计9,841,514.78元。其中：基本支出8,825,087.94元，占总支出的89.67%；项目支出1,016,426.84元，占总支出的10.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2019年年初预算收入8,394,000.00元，年末决算收入9,686,615.66元，比预算数增加1,292,615.66万元，差异率为15.4%，主要原因为：增加的主要原因是政策性增资，津贴补贴的发放，基层人大建设工作以及绿春县县乡人大代表补选工作的开展对年初收支预算进行了调整。

2019年年初预算支出8,394,000.00元，年末决算支出为9,841,514.78元，比预算数增加1,447,514.78万元，差异率为17.24%，主要原因为：增加的主要原因是政策性增资，津贴补贴的发放，基层人大建设工作以及绿春县县乡人大代表补选工作的开展对年初收支预算进行了调整。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,825,087.94元。按支出经济分类：工资福利支出6,175,788.66万元，商品和服务支出2,450,901.96万元，对个人和家庭的补助198,397.32万元，基本建设支出及其他资本性支出0万元。与上年对比上升8.1%，上升的原因是：增加了单位部分医疗保险、工伤保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,016,426.84元。与上年对比增加666,826.84元，差异率为190.74%，主要原因分析为改善基层人大办公环境，加强基层人大工作履职能力的提升，配套经费有所增加。具体项目开支及开展工作情况2010107款决算收入8万元，预算收入6.96万元;决算支出3.83万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出25万元、对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元；2010199款决算收入100万元，预算收入0万元;决算支出97.81万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出97.73万元、对个人和家庭的补助支出0.08万元，其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,811,502.46元,占本年支出合计的99.70%。2019年财政拨款支出数9,811,502.46元，与上年对比上升8.1%，按支出性质：基本支出8,795,075.62元，项目支出1,016,426.84元，按支出经济分类：工资福利支出6,175,788.66元，商品和服务支出3,437,316.48元，对个人和家庭的补助198,397.32元，基本建设支出及其他资本性支出0万元。

决算支出比上年上升8.1%，上升的原因是：增加了单位部分医疗保险、工伤保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,589,350.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。主要用于基本工资福利支出5,309,745.50元，商品和服务支出3,080,619.80元，对个人和家庭的补助198,397.32元，项目会议费支出38,326.84元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出931,875.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%。主要用于机关离退休人员工资支出356,109.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出549,002.40元，机关事业单位职业年金缴费支出26,763.76元。

9.卫生健康（类）支出290,277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费290,277.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000.00元，支出决算为53,547.00元，完成预算的59.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为53,547.00元，完成预算的59.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算对比下降40.5%，决算支出与上年对比下降39.48%。小于预算数的主要原因2019年公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少34,929.19元，下降39.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算减少34,929.19元，下降39.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出53,547.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出53,547.00元。其中：

国内接待费支出53,547.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次764人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州人大、乡镇相关工作人员以及县乡代表脱贫攻坚等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年机关运行经费支出2,421,101.96元，与上年对比增加514755.06元,差异率为27%，增加的主要原因是乡镇人大代表联络室、人大代表之家的建设，脱贫攻坚工作及2019年红河州乡镇人大工作暨脱贫攻坚人大代表在行动推进会的开展造成的支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出2,064,992.96元，对个人和家庭的补助198,185.00元，。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额420,468.91元，其中，流动资产234,882.32元，固定资产185,586.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少943,741.88元，其中;流动资产减少230,895.80元，固定资产减少712,846.08元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年度绿春县人民代表大会常务委员会办公室财务报告资产负债、收入费用表差额对比，对账不一致和忽略事由的说明：由于编制决算报表时重复录入其他应交税费3162.49元、应缴财政款89.42元，合计：3251.91元。造成决算报表与会计报表有差异，差异金额为3251.91元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100110101111