中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2019年度部门决算

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中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2019年度

部门决算目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党绿春县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（2）贯彻党中央以及省、州、县党委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安绿春、法治绿春建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（3）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，及时向县委提出建议。组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（4）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

（5）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。协调指导督促全县边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

（6）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（7）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管县法学会。

（8）落实中央和省、州、县国家安全领导机构、全面依法治理领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（9）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（10）完成县委和州委政法委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.社会治安防控体系进一步巩固。以推进“雪亮工程”建设为突破口，充分利用“边境立体化防控体系2018年度技防一期建设”契机，统筹各方资源，大力推进公共安全视频监控建设。累计投入1500万元，建设视频监控前端270路、卡口52路、微卡26路、人脸识别20路，高清高倍1套，已实现绿春县4镇5乡视频监控前端全覆盖共计400余路。绿春县综治中心实现了和县公安局公共安全视频监控实现网线联通。

2.毒品问题综合整治深入推进。树立“禁毒+扶贫+民生”的底线思维，突出摸底排查、禁毒宣传、打击处理、组织发动、管理服务，深入推进以“1471”农村禁毒新模式，着力开展“农村毒品预防村民自治村”建设。绿春县大头片区毒品问题综合整治就地戒毒模式得到省、州肯定。2019年以来，破获毒品案件29起，缴获毒品42.4千克，抓获犯罪嫌疑人36人，收戒吸毒人员235名。

3.扫黑除恶专项斗争深入开展。开展行业领域集中整治，严厉打击整治“黄赌毒”等违法犯罪；把基层组织建设作为扫黑除恶专项斗争的一项基础工作来抓，坚决铲除黑恶势力滋生的土壤。打掉涉恶团伙1个，查处“保护伞”1人，查封、冻结、扣押资金67.5万元。

4.多元化矛盾化解机制逐步完善。围绕山林水土、移民搬迁、征地补偿、脱贫攻坚领域、惠民政策等社会热点难点问题，加强矛盾纠纷化解力度，努力实现就地解决。2019年以来，全县共排查出各类矛盾问题1113件，调解成功1024件，成功率92%。

5.平安建设稳步推进。积极开展平安乡镇建设，努力构建“共建共治共享”社会治理体系；全力推动“平安校园”“平安林区”“平安医院”“平安小区”“平安银行”等建设，做到所属部门和行业创建工作全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职公务员13人，在职行政工勤人员4人。

离退休人员1.00人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2019年度收入合计5,191,889.36元。其中：财政拨款收入4,952,096.51元，占总收入的95.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入239,792.85元，占总收入的4.62%。与上年对比收入增加462033.96元，主要原因分析2019年初，单位机构合并，人员增加导致经费收入增加。

中共绿春县委 绿春县人民政府关于印发《绿春县深化机构改革实施方案》的通知；党组字〔2019〕55号文件，绿组通〔2019〕16号文件，绿人社工〔2019〕2号文件精神。主要是3月份机构合并增加5人。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2019年度支出合计5,609,086.94元。其中：基本支出5,309,086.94元，占总支出的94.65%；项目支出300,000.00元，占总支出的5.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出数增加917537.12元，主要原因分析2019年实际财政拨款数和支出数都比预算数大很多，主要原因一是，单位机构合并，人员增加，导致经费增加；二是财政给予拨付2019年追加扫黑除恶专项斗争工作经费；三是上年结余支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党绿春县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,309,086.94元。与上年对比增加支出917537.12，主要原因分析是上年结余支出493918.58元，全县开展扫黑除恶专项整治工作及综治维稳平安建设、禁毒工作、“雪亮工程”建设、智慧边境等方面的投入加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.41%。（关于办公费这块，涉及到四镇5乡拨付的工作经费及各村委会开展工作下划的工作经费，所以所占比例会相对大些）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党绿春县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。与上年对比支出减少223000元，主要原因分析项目资金拨款收入减少，相对支出也会小。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出294552元，占支出数的98%，差旅费支出5448元，占支出数的2%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会政法委员会2019年度部门一般公共预算财政拨款支出5,470,492.09元,占本年支出合计的97.53%。与上年对比增加支出778942.27元，,主要原因分析主要是全县开展扫黑除恶专项整治工作及综治维稳平安建设、禁毒工作、“雪亮工程”建设、智慧边境建设工作等方面的投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,072,218.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%。主要用于基本工资支出2758170.51元，占支出的54.38%；商品服务支出是2199043.58元，占支出数的43.35%；对个人和家庭的补助支出85400元 占支出数的1.68%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于办公费的支出。（相关支出情况：扫黑除恶和三猛桐珠片区整治工作经费20000元，办公费支：7706元，宣传制作费：12294元。）

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出220,973.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职工作人员的机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出137,300.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于在职工作人员和退休干部的医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000元，支出决算为88,000.00元，完成预算的68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的71.42%；公务接待费支出决算为38,000.00元，完成预算的63.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待费和公车运行费，（公务接待费38000元，比上年增加8438元，增幅为28.54%；公车运行费50000元，比上年减少594.75元，减幅为1.18%。）

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,843.25元，下降9.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元 ；公务用车购置及运行费支出决算数为50000元，比上年减少594.75元，下降1.18%；公务接待费支出决算数38000元，比上年增加8438元，增幅为28.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“公车”经费支出决算下降的主要原因：下乡、外出公干时，公车使用除特殊紧急情下 ，从公车办平台调车，减少委机关自留公车的使用率，因此自留车使用费减少；“公务接待费”支出决算比上年增加8438元，原因是开展全县扫黑除恶专项工作，2019年州级派出扫黑除恶专项斗争工作督查指导组长期驻县蹲点对我县扫黑除恶工作进行督导。同时进一步加强禁毒脱贫、扫黑除恶专项基层综治维稳工作，最大限度地发动基层组织、群众自治性组织的力量，导致公务接待费比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占56.82%；公务接待费支出38,000.00元，占43.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38,000.00元。其中：

国内接待费支出38,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 （ 主要是随着扫黑除恶专项斗争的深入开展，2019年州级派出扫黑除恶专项斗争工作督查指导组长期驻县蹲点对我县扫黑除恶工作进行督导，及挂钩联系乡镇村组来访工作发生的接待支出。）

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2019年机关运行经费支出2,241,381.58元，与上年对比增加支出85918.16元,主要原因分析 ：年内县委县政府增加扫黑除恶专项斗争工作经费的和国家安全。部门机关运行经费主要用于：办公业务费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党绿春县委员会政法委员会部门资产总额355,264.55元，其中，流动资产221,069.99元，固定资产134,194.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,017,228.48元，其中;流动资产减少395,827.04元，固定资产减少621,401.44元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程 0.00元，无形资产 0.00元，其他资产 0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19,000.00元,其中：政府采购货物支出19,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额19,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

绿春县委政法委无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100121601111