绿春县农业农村和科学技术局2019年度部门决算

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绿春县农业农村和科学技术局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕54号），设立绿春县农业和科学技术局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂绿春县畜牧兽医局、绿春县乡镇企业管理局牌子

（一）划入原绿春县发展生物产业办公室承担的发展生物产业工作职责。

（二）划入生猪定点屠宰监督管理职责。

（三）加强农产品和农业生产资料的质量安全监管职责。

（四）加强对现代农业、生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管职责。

（五）根据国家、云南省、红河州、绿春县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业（含生物药业）、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年来，我县农业科技和农村工作在县委、县人民政府的正确领导和州农业农村局的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持把实施乡村振兴战略和做好“三农”工作放在经济社会发展全局中统筹谋划和推进，把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，紧盯全县贫困人口脱贫和2019年整县脱贫摘帽目标，强化举措，加大力度，在新的起点上推动我县乡村振兴和“三农”工作再上新台阶，使农业更强农村更美农民更富

1.抓好“米袋子、菜篮子、果盘子”，确保主要农产品有效供给。一是抓好粮食生产，确保“米袋子”，在旱情和草地贪夜蛾严重威胁下，全年完成粮食生产播种面积40.5427万亩，完成州下达任务40.5万亩的101%，全年粮食总产量11.08136万吨

2.抓好畜牧业工作，促进畜牧业健康快速发展2019年全县预计生猪存栏107814头（其中能繁母猪存栏11426头），同比增长-7.3%；大牲畜存栏56620头（匹）。

3.抓好渔业生产工作，确保渔业生产健康快速发展。全县共推广稻田养鱼面积6.7万亩，冬闲田养鱼面积4.5万亩，池塘养殖面积900亩，

4.抓好农业科技培训，培养新型农民，促进农民增收。着力抓好农机安全监理、农机技术推广和农机培训工作。

5.着力抓好农业执法工作。一是结合“3·15”消费者权益日、放心农资下乡进村宣传周、食品安全宣传周、农资市场执法检查等活动举办现场咨询活动10场次，发放宣传资料40000余份，悬挂横幅10条，接待咨询群众500余人次。

6.着力抓好农产品质量安全工作开展产地检疫工作，动物产地检疫报检率、受检率不断提高。

7.着力抓好“绿色食品牌”工作。着力抓好重大动物疫病防控和农作物病虫害防治工作。抓好有机产品认证。目前，我县已申请有机农产品认证的经营主体有14家8个产品，共获批企业6家，6张证书，8个产品，认证面积14103.8亩，认证产量329.3吨。

8.着力抓好产业扶贫工作，全县共有茶叶23.8万亩，橡胶40万亩，八角14.2万亩，草果16万亩，胡椒5.8万亩，梯田红米3万亩（梯田稻鱼鸭综合种养0.9万亩），优质蔬菜2万亩，出栏生猪44万头、牛1.8万头、家禽344万羽，林地面积386万亩，占国土面积的83.12%，活立木总蓄积量19.49万立方米，森林覆盖率67.73%。共培育省、州级农业产业化重点龙头企业14家（省级1家）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县农业农村和科学技术局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.绿春县农业农村和科学技术局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制72人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员15人），事业人员73人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县农业农村和科学技术局部门2019年度收入合计49,219,844.82元。其中：财政拨款收入49,219,844.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2018年度收入合计67,787,318.6元。其中：财政拨款收入67,787,318.6元，占总收入的100%。

主要原因是2019年比2018年财政拨款收入减少18567473.78元，减少原因是病虫害控制经费，科局转化与推广服务费，农业资源保护修复与利用，整合财政涉农资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

绿春县农业农村和科学技术局部门2019年度支出合计52,744,635.49元。其中：基本支出14,579,019.99元，占总支出的27.64%；项目支出38,165,615.50元，占总支出的72.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2018年度支出合计68,300,076.93元。其中：基本支出13,951,730.6元，占总支出的20.43%；项目支出54,348,346.33元，占总支出的79.57%；主要原因分析;基本支出较上年增加627289.39元，增加原因主要是日常公用经费支出增加，项目支出较上年减少16182730.83元。减少原因是病虫害控制经费，科局转化与推广服务费，农业资源保护修复与利用，整合财政涉农资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,579,019.99元。与上年对比，2018年度用于保障农科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,951,730.6元。比上年增加627289.39元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,165,615.50元。与上年对比2018年用于专项业务工作的经费支出54,348,346.33元，比上年减少16182730.83元,主要原因是病虫害控制经费，科局转化与推广服务费，农业资源保护修复与利用，整合财政涉农资金较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：主要开支办公费1320852.62元，差旅费502341元，培训费187878元，接待费28832.9元，专用材料费734769元，劳务费219797.48元，委托业务费2754002元，公务用车运行维护费228528.5元，其他商品和服务支出8100元，个人农业生产补贴13883093元，办公设备购置530460元，基础设施建设5123226.87元、地上附着物及青苗补助11162811.13元。主要原因是项目比上年减少，经费支出减少。2010302款一般行政管理事务支出100000元，主要用于农业技术推广经费，。2130102款一般行政管理支出389396元，主要用于年初预算工作经费。2130108款病虫害控制支出1355262.6元，主要用于动物防疫经费。2130135款农业资源保护与利用7156700元，主要用于农业资源生态保护。2130199款其他农业支出1415000元，主要用于农村土地确权登记经费。2130599款其他扶贫支出6550675.5元，主要用于统筹整合涉农扶贫资金。其他收入支出24000元，主要用于南部山区劳动力素质提升培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出52,720,635.49元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比2018年度支出合计68,300,076.93元。其中：基本支出13,951,730.6元，占总支出的20.43%；项目支出54324346.33元，占总支出的79.57%；主要原因分析;基本支出较上年增加627289.39元，增加原因主要是日常公用经费支出增加，项目支出较上年减少16158730.83元。减少原因是病虫害控制经费，科局转化与推广服务费，农业资源保护修复与利用，整合财政涉农资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于草地清查工作经费委托业务费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出5,614,656.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于工资福利支出783781元，商品和服务支出2964044元，对个人和家庭补助197909.19元。资本性支出1848968元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,401,521.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于工资福利支出1385521.68元，商品和服务支出16000元，对个人和家庭补助195509.19元；

9.卫生健康（类）支出464,023.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出5,067,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于办公费33029元，差旅费39706元，租赁费33580元，劳务费10215元，公务用车运行维护费1070，地上附着物和青苗补助4950000元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出30,430,432.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.72%。主要用于工资福利支出30430432.89元，商品和服务支出4489403.1元，其中办公费568765.35元，印刷费152180元，咨询费73000元，差旅费219998元，培训费66704元，公务接待费8408.90元，劳务费53469元，委托业务费2288262.9元，公务用车运行维护费140878.5元，其他交通费198450元，其他商品服务支出8100元，对个人和家庭补助7263972元，其中生活补助88200元，个人农业生产补贴7175772元，资本性支出7278297元，其中办公设备购置200579元，基础设施建设864906.87元，地上附着物和青苗补助6212811.13元。

13.交通运输（类）支出220,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于商品和服务支出135080元，对个人和家庭补助85200元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。20219年农科局无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无金融（类）支出

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出9,422,121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%。主要用于个人农业生产补贴6622121元，基础设施建设2800000元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无粮油物资储备（类）支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无灾害防治及应急管理（类）支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无其他（类）支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无债务还本（类）支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年农科局无债务付息（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320000元，支出决算为296,889.40元，完成预算的96.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为262,132.50元，完成预算的97.08%；公务接待费支出决算为34,756.90元，完成预算的69.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因项目资金减少，用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少201,937.60元，下降40.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少94,454.50元，下降26.49%；公务接待费支出决算减少107,483.10元，下降75.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要用于工作产生的接待批次及人次等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出262,132.50元，占88.29%；公务接待费支出34,756.90元，占11.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出262,132.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出262,132.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,756.90元。其中：

国内接待费支出34,756.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次453人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州工作往来产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县农业农村和科学技术局部门2019年机关运行经费支出693,379.00元，2018年机关运行经费支出530,020元，19年比18年增加163359元。主要原因分析：增加原因是业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费增加，部门机关运行经费主要用于办公费253964.55元，印刷费363元，咨询费10000元，水电费8942.45元，邮电费6850元，差旅费107980元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县农业农村和科学技术局部门资产总额24,739,576.19元，其中，流动资产13,672,407.52元，固定资产5,531,007.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,361,069.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,999,489.21元，其中;流动资产减少12,782,528.23元，固定资产减少9,753,122.55元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产5,361,069.84元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25,756,600.00元,其中：政府采购货物支出22,705,100.00元;政府采购工程支出3,051,500.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额25,756,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

1.实施茶叶提质增效60847.6亩，受益贫困户11655户53613人，已完成验收工作，正在兑付奖补资金；

2.实施胡椒提质增效3646.58亩，受益贫困户1514户6964人，已完成验收工作，正在兑付奖补资金；

3.实施梯田稻鱼鸭综合种养13859.45亩，受益贫困户5708户28078人，目前鱼苗已全部发放，共计69.5吨。

4.发展黄连鸡养殖82970羽，受益贫困户8297户38166人，目前已发放29310羽，其余部分正在进行脱瘟处理，将分批次发放；

5.下拨2405万元扶持资金扶持贫困村村集体经济发展；

6.全县与建档立卡贫困户建立利益连结机制的新型经营主体有97个（合作社89个、龙头企业8个），覆盖带动贫困户22820户106592人（合作社带动20040户93371人；龙头企业带动3470户16676人；企业、合作社双带动690户3455人），占全县建档立卡贫困户22985户的99.28%。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年农科局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100332601111