绿春县科学技术协会部门2019年度部门决算

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绿春县科学技术协会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。1、组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。2、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。3、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。4、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。5、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。6、组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。8、依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、扶贫挂钩工作。县科协挂大兴镇瓦那村委会，结对农户35户。全体干部职工开展转走访198人次，力所能及加强产业发展和基层党建工作。一是开展春节慰问活动，每个挂联农户发放1桶香油和1袋大米，共计0.35万元；二是帮助挂联农户改造危房，资助水泥5吨；三是开展茶叶提质增效等实用技术培训2期200人次，拨付资金2.5万元；四是宣传易地搬迁、医疗保险、养老保险、在外务工等建档立卡贫困户的优惠政策和扫黑除恶相关要求，帮助农户提升人居环境卫生，协助“三八街中心村”整治环境卫生12人次；五是帮助申报挂联农户在外务工人员的交通补助和生活补助，目前已收集16名务工人员的相关信息；六是加强建档立卡户的动态管理，实时更新明白卡的相关内容。

2、基层科普行动计划工作。在省、州科协的大力支持下，2019年县科协获得基层科普行动计划资金20.5万元 ，其中：公民科学素质提升服务资金4万元、科普信息化建设资金5万元、科普惠农兴村计划（科普带头人）资金5万元、科普大篷车运行补助资金5万元和农函大培训资金1.5万元。公民科学素质提升服务和农函大培训资金主要用于农村实用技培训，在挂钩村瓦那村委会完成实用技术培训2期200人次，拨付资金2.5万元。科普信息化建设资金用于科普e站建设，计划利用双拥广场大屏幕定期播放科普视频，目前正在开展前期相关工作。科普大逢车运行补助资金用于交纳科普大科普大篷车保险、购买科普宣传品和科普大科普大篷的运行维护。科普惠农兴村计划（科普带头人）资金用于县科协挂联农户和大兴镇瓦那村委会脚踏村民小组建档立卡户的茶叶提质增效。

3、驻村队员工作。驻村工作队员在大水沟乡大果马村委会，支持驻村队员的工作，配备1台笔记本电脑，拨付1万元实用技术培训费和驻村工作队员工作经费，兑现3至9月份驻村队员生活补助费1.05万元 ，确保扶贫挂钩工作顺利开展。

4、基层科普组织建设工作。一是进一步加强农技协建设，巩固已成立农技协，新成立绿春县蜜蜂养殖协会，开展蜜蜂养殖技术培训1期50人次；二是抓好“农函大”办学工作，各乡镇设1个教学点，农函大培训专业按群众产业发展的需求开设，每个乡镇开设1至2个专业班，每个班招生学员50名，招生学员1300名以上，能超额完成省、州农函大下达的招生任务。通过开办农函大培训班，培养了乡土人才和农村致富带头人，进一步提高了农民的科学文化素质，促进了农村经济社会的发展。

5、科普宣传工作。一是积极参与县委宣传部牵头组织的“自强、诚信、感恩”主题实践活动暨文化科技卫生三下乡慰问活动，发放《健康生活小常识手册》200余册、《云南农村养禽技术》50本、《云南农村养猪技术》100余本、《胡椒安全生产技术指南》50本、《优质橡胶高效栽培新方法》50本、《茶叶栽培与加工技术》100余本、科普宣传手袋600余个，切实为农村基层和城乡群众办实事、办好事，助力脱贫攻坚战。二是组织开展“科技周”活动，开展蜜养殖技术培训1期50人次，发放科普法规和资料2000余份。三是开展科普日活动，组织县农科局和县卫健局工作人员在瓦那村委会开展农村实用技术培训和卫生预防知识讲座200人次，联合县农科局、县卫健局、县教育局、县林草局、县地震局、县水务局等相关部门在街心花园开展2019年全国科普日“礼赞共和国，智慧新生活”主题宣传活动，组织县城周边学校学生参观县青少年活动中心科技馆，发放反邪教日历挂图200张、环保袋1000个、反邪教宣传雨伞100把、健康生活小常识1000册及疾病预防知识及毒品危害、水利安全生产知识等各类科普知识宣传资料共发放2000多份，激发和调动了群众参与科普活动的积极性，营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。四是开展科普大篷车进村进校园活动。制定科普大篷车进村进校园活动方案，每月定期开展一次活动，活动情况及时报省、州科普工作队。活动期间展出科普展柜、3D展板、防灾减灾和反邪教挂图，发放科普小册子和学生学习用品，开展科技咨询服务。通过活动，给师生和村民们提供了科普大餐，提高了师生和村民们“爱科学、讲科学、用科学、学科学”的思想意识。五是参与由县妇联组织开展的“妇女维权周”主题宣传活动，普及科学知识，宣传科学理念，发放《科普知识宣传手册》和《健康生活小常识》等科普宣传资料200余册。

6、 组织开展网洛知识竞赛工作。为全面落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》、深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，弘扬科学精神，普及科学知识，结合绿春实际，通过科普中国微博、微信、APP等，组织开展网洛知识竞赛活动。一是组织农村专业技术学会会员、村（社区）科普宣传员和基层农民参加中国科协、农业农村部联合开展了“2019年全国农民科学素质网络知识竞答”活动，把开展农民科学素质网络知识竞答活动作为提升辖区公民科学素质的重要举措抓好抓实，积极组织动员广大农民和社会有关方面参加本次竞赛活动，为2020年实现“我县公民具备科学素质的比例达到8%，力争达到全国平均水平”的目标任务搭建平台。二是组织县属各单位干部职工参加全民科学素质纲要实施工作办公室开展的全民科学素质网洛竞赛，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围，激发全社会的创新热情和创造活力。

7、加强信息工作。量化信息上报任务，及时上报各类工作信息，在《云南科普网站》和《红河州科协信息》等刊物上发表各类信息11条。

8、其它工作。认真做好党报党刊征订工作，完成了党报党刊征订任务。进一步加强老干、青少年、妇女儿童工作，节日期间做好慰问活动，让他们感受“大家庭”的温暖，在工作中营造良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县科学技术协会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县科学技术协会部门2019年度收入合计1,534,735.97元。其中：财政拨款收入1,412,728.96元，占总收入的92.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入122,007.01元，占总收入的7.95%。与上年度收入1,621,978.20元对比，收入比上年减少77，242.23元，收入减少的主要原因是今年有2名在职人员退休。

二、支出决算情况说明

绿春县科学技术协会部门2019年度支出合计1,531,546.12元。其中：基本支出1,438,339.56元，占总支出的93.91%；项目支出93,206.56元，占总支出的6.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出1，589，381.20元对比，支出比上年减少57，835.08元，支出减少的原因是今年有2名在职人员退休。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,438,339.56元。与上年对比减少77，154.64，支出减少的原因是今年有2名在职人员退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,206.56元。与上年对比增加31，319.56元,主要是增加项目。2060799款78，851.00元用于乡村e站建设，2060702款14，355.56元用于农村实用培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,415,087.52元,占本年支出合计的92.40%。与上年对比减少174，293.68元,主要是工资性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1，210，898.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于机构运行费995，671.49元、科普活动136，375.56元、其他科学技术普及支出78，851.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出156,706.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险；

9.卫生健康（类）支出47,482.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于机关事业单位基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23000元，支出决算为4,355.56元，完成预算的18.93%（实际“三公”经费支出为）。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4,355.56元，完成预算的54.44%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费主要从业务往来款科普工作经费中支出，没有反应在财政预算收入中。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少36,161.17元，下降89.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,644.44元，下降78.22%；公务接待费支出决算减少20,516.73元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因“三公”经费主要从业务往来款科普工作经费中支出，没有反应在一般公共预算财政拨款收入中。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,355.56元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出境出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,355.56元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出4,355.56元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。公务接待主要从业务往来款科普工作经费中支出，没有反应在一般公共预算财政拨款收入中。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 无出境出国情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出202,470.00元，与上年对比减少150，216.00元,主要原因是公务接待、办公费和其它商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公、差旅、公务接待、劳务、公务用车运行维护、其它交通费用和其它商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县科学技术协会部门资产总额291,258.65元，其中，流动资产148,798.73元，固定资产142,459.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少158,846.85元，其中;流动资产减少82,986.77元，固定资产减少75,860.08元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,800.00元,其中：政府采购货物支出6,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额6,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100273101111