2019年绿春县文学艺术界联合会决算公开

监督索引号53253100272101000

绿春县文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；

（二）积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；

（三）编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；

（四）完成县委、县政府交办的其他工作。

（五）2019年度重点工作任务介绍

（1）以宣传贯彻党的十九大为主线，狠抓思想政治建设

2019年是中华人民共和国成立70周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，也是推进文联深化改革的关键之年。绿春县文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，学习中国文联十届三次全会、全省宣传部长会议、省文联七届八次全委会、全州宣传思想文化工作会议、州文联四届二次全委会、全县宣传思想文化工作会议精神。弘扬社会主义核心价值观，牢牢把握以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，坚持改革创新，努力提高干部职工政治思想理论水平，保证了马克思主义在文化艺术领域的指导地位，为全县文艺事业的健康繁荣发展打下良好的文化思想理论基础。

（2）深化改革，优化部门体制机制

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会关于深化文化体制改革的战略部署，根据中共绿春县委办印发《绿春县深化文化体制改革实施方案》的通知（绿办发[2016]56号）文件要求，县文联积极开展机构改革，制定改革方案。《绿春县文联深化改革方案》《绿春县作协深化改革方案》，于2019年1月14日至18日征求了中共绿春县委宣传部、县财政局、县编办、县民政局等7家相关单位的意见，并于2019年6月5日，经中共绿春县委全面深化改革委员会第一次会议审定通过。2019年8月23日已由中共绿春县委办公室正式下文，绿春县文联、县作协深化改革顺利完成。

（3）做好《绿春文化》编辑发行

县文联以《绿春文化》为平台，始终坚持以培养文艺人才，服务绿春经济社会发展为办刊宗旨，积极组稿、按质、按量、按期地完成《绿春文化》的编辑发行工作。《绿春文化》杂志从版面设计到内容编排一直都在追求创新，力求每一期以最清新的形象、最优美的文字、最丰富的内容呈现给读者。2019年度新开设了“新中国成立70周年征文选登”“与脱贫攻坚同行”两个栏目 。截止2019年10月31日，共发行3期，印1500册，字数20余万字。发行范围：县内为县乡机关单位、村委会、中小学校，县外州属12个县市、绿春周边普洱地区江城、墨江等县、省内外20余个相关单位（个人）。所刊登的各类文学作品受到了广大读者的好评，也得到了县委领导的肯定。为加大绿春宣传力度，培养本地文艺人才，多出精品，起到了重要作用。

（4）开展丰富多彩的文艺活动

文联始终以围绕中心，服务大局为工作导向，积极组织开展群众喜闻乐见的文艺活动。一是开展“文艺轻骑兵”义务写春联活动。1月26日，文联携手绿春县农行，在农行门口开展新春写春联送礼惠民生活动，为群众义务写春联，共赠送出新春对联200余幅以及《绿春文化》《绿春县民间故事选》《绿春县民族礼仪习俗》等本土书籍150册。二是积极组织“建设者之歌•笔锄共舞—陈波那个人画展”的举办。8月11至13日，在州图书馆开展我县美术、书画摄影会员陈波那个人画展（画展内容多为反映我县改革开放以来各族人民幸福生活，主要由生产生活、节日节庆、梯田农耕、民族礼仪等组成，共展出陈波那精心创作的70幅作品）。三是开展新中国成立70周年书画摄影展。9月29日，县文联主办，县民间文艺家协会、县书画摄影家协会、县图书馆承办，开展庆祝新中国成立70周年——绿春县“我的中国心”书画摄影展，此次书画展共展出70余幅作品，均来自县内广大书画、摄影爱好者，作品内容丰富、形式多样。四是开展绿春县脱贫攻坚宣传展。10月25日始，结合当前全县脱贫攻坚工作中的部分突出问题，作为绿春文艺界开展红色轻骑兵系列活动内容之一，县文联发动县内部分绘画爱好者创作30余幅脱贫攻坚绘画作品、搜集脱贫攻坚相关的图片10余幅，制做50幅通俗易懂的宣传展板，内容包括脱贫攻坚篇、移风易俗篇、诚信感恩篇、团结守法篇等6个篇章，深入县内5乡4镇30个村组进行巡回展览，助推我县脱贫攻坚工作。

（5）大力发展本土文艺人才，积极开展协会工作

一是抓好各级会员发展工作。4月，我县又有2名文学爱好者参入州作协会员。目前正在推荐申报3名省作协会员，正统计县内书画爱好者，计划年内发展一批书画摄影协会会员。二是开展各协会工作。4月26日，组织各协会与老年诗书画协会一同举办了《翰墨人生·绿春情》发行会；5月31日，县文联组织县内4个文艺家协会负责人及部分文艺工作者10余人，召开文学艺术工作座谈会。

（6）开展文艺学习、交流

一是“送出去”，积极参加省、州举办的相关活动。5月6-10日，派5名工作人员及协会会员到玉溪参加了省作协举办的培训班的学习；5月11日-14日，派5名工作人员和协会会员到金平参加州文联举办的第四届“中国梦·红河情”红河南岸文学创作笔会；8月6日至9日，率队朱客伊、谭琪做等文学爱好者到弥勒参加了笔会交流。二是“请进来”，加强交流，促进发展。3月22-24日，个旧民间文艺家杨雪峰一行5人到绿春，与我县书法家协会开展交流活动；4月10-11日，知名书法家张红瑞一行4人到绿春，与我县书法家协会会员进行现场创作与点评活动。两次交流活动的开展，指导了我县书法协会会员的创作技能，提高了会员们的专业知识和素养。6月17日，陆建辉主席及民间文艺家协会负责人等6人到大兴镇老边村委会为驻村工作队员、民间艺人赠送文艺书籍100余册。

（7）认真做好挂钩点精准扶贫工作

县文联挂联点为平河镇东哈村委会，自2016年开展驻村工作以来，县文联每年均从仅有的三名干部职工中选派一名工作人员参加驻村工作，2019年度继续选派一名工作人员到大兴镇大寨村委会驻村。一是按照绿春县扶贫开发领导小组办公室关于开展脱贫攻坚“底数清”专项行动的通知（绿开组办[2019]11号）文件精神要求，工作队紧扣主题，深入贫困户家中按照“一看、二查、三问、四帮”的工作方法，重点摸清独居老人户、五保户、低保户、危房户、重病户、残疾户、教育负担重户等7类非建档立卡贫困户底数；二是开展劳动力转移工作；三是开展人居环境卫生整治；四是到挂钩联系点东哈开展建档立卡户“超标建房、欠贷款等”核实统计工作；五是开展专题排查“控辍保学”、了解核算建档立卡贫困户何平牛、杨来沙等家庭收入；六是率我县部分民族工作队员李玉芳等人为东哈、岔路文艺队教哈尼族民歌、舞蹈，丰富农村群众文艺生活。2019年度，文联对挂联点投入资金和帮扶物资共计3万元，对驻村工作队员生活补助1.5万元，工作经费0.5万元。

（8）完成上级部门交办的各项工作任务

1.6月27日，根据国家农业农村部农村社会事业促进司农社综函《关于支持协助全国乡村诗歌征集活动的函》﹝2019﹞173号及《2019年“礼赞祖国·诗韵乡村”全国乡村诗歌征集活动启事》要求，上报我县3名农村诗人作品（组诗）。

2.7月4日，根据中共红河州委宣传部关于报送红河州文艺精品创作行动计划（2016-2018年）有关材料的通知，撰写上报绿春文联2016-2018年文艺精品创作三年行动计划工作总结》

3.7月8日，根据中共红河州委宣传部《红河州文艺创作工作调研方案》的通知，组织调研撰写《绿春县文艺发展现状及措施建议》。

4.根据中共红河州委宣传部《关于做好红河州文化资源普查工作的通知》要求，认真做好文联所负责的普查工作，并撰写普查报告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

绿春县文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县文学艺术界联合会部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会部门2019年度收入合计704,232.70元。其中：财政拨款收入704,232.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年766,906.00元比减少62，673.30元，减幅为8.17%，主要原因是办公经费收入的减少和项目支出收入的减少。

二、支出决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会部门2019年度支出合计726,685.70元。其中：基本支出532,277.20元，占总支出的73.25%；项目支出194,408.50元，占总支出的26.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年762,003.00元比减少35，317.30元，减幅为4.63%，主要原因是办公经费的减少和项目支出的减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出532,277.20元。与上年567，810.00元减少35，532.80元，减幅为6.26%，主要原因是办公费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194,408.50元。与上年194,193.00元增加215.50元，增幅0.11%。主要原因是印刷费的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出726,685.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年762,003.00元比减少35，317.30元，减幅为4.63%，主要原因是办公经费的减少和项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出170,908.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.52%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出495,692.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.21%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

8.社会保障和就业（类）支出40,089.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于养老保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出19,995.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为9,185.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9,185.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于年初预算没有列入进去。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,223.00元，下降36.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,223.00元，下降36.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因平台用车减少公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,185.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,185.00元。其中：

国内接待费支出9,185.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待挂联点平河东哈对接脱贫工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出59,393.00元，与上年92，011.00对比减少32，618.00，减少35.45%。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材、《绿春文化》编印费及《绿春文化》通讯员稿费。减少原因是政策性减支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县文学艺术界联合会部门资产总额12,349.92元，其中，流动资产5,051.92元，固定资产7,298.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95,759.78元，其中;流动资产减少69,017.78元，固定资产减少26,742.00元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100272101111