绿春县人民政府外事办公室部门2019年度部门决算

绿春县人民政府外事办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能。

贯彻执行中央对外方针政策和省、州、县党委、政府提出的外事方面的具体措施和办法，督促检查执行外事工作方针政策和规定的情况；拓宽对外交往渠道，为我县对外交流与合作创造条件；负责处理我县重大涉外事件，负责办理县委、县政府、县人大、县政协领导机关交办的其它事项，协助办理因工出国人员的相关手续等；维护国界，确保边境稳定与发展。

2.机构情况及增减变动原因。

绿春县外事办于2002年6月正式成立，2008年7月为县政府组织部门，内设机构4个，都属行政机构，即秘书股、礼宾股、侨务股和边境股。2019年机构改革未做任务变动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加强与越方外办和周边县市外办的交流与合作，积极做好边境宣传、工程建设、界碑界线维护等外事工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民政府外事办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民政府外事办公室部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民政府外事办公室部门2019年度收入合计1,785,391.03元。其中：财政拨款收入1,785,391.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年财政拨款收入1，450，837.80元对比增加334，553.23元，主要是增加人员工资调整及驻村工作队、外事界务员生活补助。

二、支出决算情况说明

绿春县人民政府外事办公室部门2019年度支出合计1,908,341.12元。其中：基本支出1,623,052.12元，占总支出的85.05%；项目支出285,289.00元，占总支出的14.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出1，510,937.71元对比减少397,403.41元，主要原因是2018年驻村工作队员生活补助未列入财政预算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,623,052.12元，2018年支出1,510,937.71元，增加397,403.41，主要原因是：增加驻村工作队员生活补助及界碑护栏支出。2019年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285,289.00元。与上年度220,111.00元，增加65,178.00元，主要原因是:外事界务员生活补助经费列入项目支出中而产生的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民政府外事办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,908,341.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加397,403.41元，主要原因是：驻村工作队员及界碑护栏费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,707,999.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.50%。主要用于：2010301款行政运行支出1，422,710.98元，工资福利支出、生活补助支出，2010302款一般行政管理事务支出285,289.00元，专项业务经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出144,165.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。2080501款3,200.00元，归口管理的行政单位离退休支出，2080505款140,965.48元，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出56,175.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。2101101款56,175.66元，行政单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民政府外事办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,800.00元，支出决算为26,383.00元，完成预算的80.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,406.00元，完成预算的71.35%；公务接待费支出决算为2,977.00元，完成预算的9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少用车量公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,521.83元，下降8.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,521.83元，下降9.73%；公务接待费支出决算2,977.00元，下降50%。2019年度减少“三公经费”减少的主要原因是一般公务用车运行量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,406.00元，占88.72%；公务接待费支出2,977.00元，占11.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,406.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,406.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,977.00元。其中：

国内接待费支出2,977.00元（其中：外事接待费支出2,977.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待1批次），接待人次32人（其中：外事接待人次26人）。主要用于界务员汇报工作，

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民政府外事办公室部门2019年机关运行经费支出146,704.90元，与上年对比，2019年机关运行经费支出比上年度181,077.38元，减少34,372.48元，主要原因是机关运行经费支出减少，2019年部门机关运行经费主要用于：办公费44,660.40元，电费1,577.92元，邮电费12,546.58元，差旅费,14,646.40元，维护费4,880.00元，公务接待费2,977.00元，公务用车运行维护费23,406.00元，其他商品和服务支出42,011.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县人民政府外事办公室部门资产总额833,894.49元，其中，流动资产42,663.21元，固定资产491,231.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产300,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,827,218.54元，其中;流动资产减少191,399.82元，固定资产减少1,935,818.72元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产增加300,000.00元，2019年土地从固定资产单独分开而产生的。其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100122601111