绿春县投资促进局部门2019年度部门决算公开

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绿春县投资促进局部门2019年度部门决算

目 录

第一部分 绿春县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我局深入贯彻落实县省州招商引资工作会议的决策部署，紧紧围绕年初下达的工作目标，依托我县丰富的产业资源，改进招商方式、创新工作思路、强化工作措施，努力提高招商引资实效，招商引资工作取得了一定的成效。年内实施招商引资项目102个，协议总投资67.3305亿元，共引进省外到位资金50.69亿元，完成任务数48亿元的105.6%。工业项目省外到位资金12.21亿元，完成任务数12亿元的101.75%。引进了绿春县年产12万头构树生态猪循环农业示范项目、绿春县城乡高效物流配送中心建设项目、绿春县圣茗茶叶加工厂建设项目等一批具有示范性、带动性强的重点招商引资项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：绿春县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县投资促进局部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县投资促进局部门2019年度收入合计1,080,630.78元。其中：财政拨款收入1,080,630.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加197445.58元，主要原因是有年内增加1人。

二、支出决算情况说明

绿春县投资促进局部门2019年度支出合计1,115,201.78元。其中：基本支出1,108,201.78元，占总支出的99.37%；项目支出7,000.00元，占总支出的0.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加336119.58元，主要原因一是年内有1人调入，人员工资增加；二是年内领导外出招商工作经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,108,201.78元。与上年对比增加336119.58元，主要原因一是年内有1人调入，人员工资增加；二是年内领导外出招商工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县投资促进局机构完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,000.00元。与上年对比减少18071元，主要原因是财政经费压缩，拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,115,201.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加336119.58元，主要原因一是年内有1人调入，人员工资增加；二是年内领导外出招商工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,001,088.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费和公务接待等费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71,767.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出42,346.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于生育保险等费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为77,556.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为44,540.00元；公务接待费支出决算为33,016.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是年初三公经费未做预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11,660.20元，增长17.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算为44,540.00元，与上年增加11,705.20元，增长35.65%，主要原因是本单位公车老化严重，需经常维修。公务接待费支出决算为33,016.00元，与上年减少45.00元，下降0.14%，主要原因是践行厉行节约、规范各类接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,540.00元，占57.43%；公务接待费支出33,016.00元，占42.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44,540.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44,540.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,016.00元。其中：

国内接待费支出33,016.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目洽谈、项目推进等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县投资促进局部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县投资促进局部门资产总额122,235.94元，其中，流动资产101,159.54元，固定资产21,076.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少309,888.56元，其中;流动资产减少28,215.96元，固定资产减少281,672.60元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100647201111