绿春县发展和改革局部门2019年度部门决算

监督索引号53253100530301000

绿春县发展和改革局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施我县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划；提高国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济发展的建议。受县政府委托向人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究和分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（3）研究分析财政、金融、价格政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费政策。

（4）研究我县全社会固定资产投资的总规模，规划重大项目和生产力布局，安排国家、省、州分配和县级财政性建设资金，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资方向；研究提出我县投资战略、结构优化的目标。安排国家、省、州拨款的建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类大额用汇投资项目；组织和管理全县重大项目督查工作，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和督查。

（5）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议指导和推进我县总体经济体制改革。

（6）推进产业结构战略性调整的升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导全县工业发展，推进新型工业化和信息化，组织并协调新建工业项目和规模以上技术改造项目的实施；拟订并协调、组织实施电力等能源发展规划和重大项目；推动高科技产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（7）研究分析县城经济和城镇化发展情况，提出县城经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

（8）研究分析国内外市场状况。负责我县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等很需要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

（9）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重要问题。

（10）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（11）拟订和制定国民经济和社会发展以及经济体制改革方案，参与我县有关法律、行政法规的起草和实施。

（12）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的政策，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

（13）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

(1)重点项目稳步推进。2019年绿春县纳入州级3000万元以上重点项目58项，涉及总投资342.14万元，2019年预计投资完成21.57亿元，其中：在建项目14项，总投资28.71亿元，2019年预计投资完成11.99亿元；新开工项目18项，总投资30.47亿元，2019年预计投资完成8.69亿元。前期项目26项，总投资282.96亿元，预计投入前期经费8920万元。

(2)固定资产投资形势严峻。2019年州级下达绿春县年固定资产投资任务为84亿元，比2018年增长了12亿元，增长15%。为确保圆满完成2019年固定资产投资目标任务，调整充实领导小组，加强对重点项目建设工作的组织领导；制定下发《绿春县2019年固定资产投资任务分解方案》，把任务细化分解到相关部门和乡镇，明确责任领导、责任单位、责任人；加强固定资产投资入库程序和举证材料收集整理业务培训，落实好项目入库工作，尽量做到固定资产投资应统则统，确保统计数字详实、有效，按照《绿春县2019年固定资产投资任务分解方案》督促相关单位按季度入库工作。2019年预计完成投资36.36亿元，同比下降49.8%。

(3)脱贫攻坚有序推进。一是紧紧围绕“两不愁、三保障”，三年来，我县实施易地扶贫搬迁项目57个，其中：2016年30个安置点、2017年16个安置点、2018年11个安置点，搬迁建档立卡贫困人口10686人，其中：2016年搬迁建档立卡贫困人口978户4628人，2017年搬迁建档立卡贫困人口696户3093人，2018年搬迁建档立卡贫困人口598户2748人，2019年新增搬迁建档立卡贫困人口66户217人，涉及总投资62694.15万元；目前，2016年—2018年项目已全部竣工，并已达到省级规定的“安置住房质量合格、具备搬迁入住条件、搬迁对象核准确认、正式交付住房钥匙”的搬迁入住标准，入住率达100%；二是申报下达村级光伏扶贫电站项目72个，项目总投资4440万元，覆盖74个建档立卡贫困村，直接受益1480户，项目正在进行施工建设；三是在财力有限的情况下，先后给予半坡乡半坡村委会、大水沟乡扭直村委会两个挂钩村4万元脱贫攻坚工作经费，投资8.4万元建设扭直村篮球场、村集体厨房彩钢瓦雨棚，帮助协调解决半坡村委会修缮半坡至马场生产路。为圆满完成年度脱贫任务奠定了坚实基础。

(4)全面深化改革持续推进。深入贯彻落实省委稳增长23条措施和州委稳增长24条措施，坚持以供给侧结构性改革工作为主线，深入实施经济体制改革，完成企业服务、投资审批、社会事务、中介服务、公共资源交易5类综合性的政务服务平台建设，将政务服务事项进驻实体大厅，加大窗口授权力度，确保事项进驻到位、人员进驻到位、审批授权到位，深化行政审批制度改革，进一步压缩企业开办时间，除前置许可设立的，一般新设企业开办时间已压缩1个工作日内完成，放管服等营商环境得到进一步改善，企业和个体工商户能在规定的期限内办理完成各种经营手续；新型城镇化有序推进，阿倮欧滨特色小镇规划编制基本完成，正在开展招商引资工作，随着“美丽县城”、乡村振兴等工作的逐步启动，县域经济带动辐射作用越来越明显，全面深化改革持续推进，群众的获得感和幸福感日益增强。

(5)其他工作稳中有进。一是发展规划有序推进。“十三五”规划修编和中期评估工作已完成初稿，待进一步修改完善；“十四五”规划已确定编制公司，完成课题调研，确定规划基本思路，2020年10月前完成规划编制工作，组织编制“十四五”金点子项目160项，涉及总投资755.69亿元；“美丽县城”建设实施方案已完成编制并上报州级审查，乡村振兴战略规划已委托云南航玖科技有限公司编制，目前进展顺利。二是价格工作有序开展。全年年完成2018年行政事业性收费1190.17万元，支出971.49万元，收费单位9家，所有收费已全部上缴财政，完成价格认证45件，涉及金额328万元；对我县物业管理单位进行整顿，下发了《红河州物业服务收费管理实施细则》，要求物业管理单位按规定标准收取物业管理费；对绿春县中燃城市燃气发展有限公司的燃气供应建设工程进行调查研究，目前天燃气临时销售价格正在与上级对接。三是粮食工作稳步开展。2019年调入粮食（混合粮）63吨，销售51吨，完成军粮供应11吨；制定下发《绿春县粮食大清查工作实施方案》，并与红河县粮食购销企业进行1次粮食大清查交叉检查，对粮食进行了实地丈量测算，测算结果与保管帐、专卡记录相符，数量真实。四是依法行政得到强化。审批项目共28件，其中审批类16件，备案类12件，目前受理件全部已办结，无超时件；积极选派干部职工参加州县组织的行政执法培训班2次，全面提升队伍行政执法水平和能力。五是队伍建设持续增强。严格落实“三会一课”制度，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，继续巩固和扩大“两学一做”学习教育成果，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实中央八项规定和廉洁从政有关要求，持续抓好机关制度的学习和执行，确保各项制度落到实处，为机关作风转变、工作规范、效能增强提供保障，努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的发改干部队伍。今年开展民主生活会4次，组织生活会1次，支委会12次，上党课6次，干部职工集中学习7次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县发展和改革局部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员10人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县发展和改革局部门2019年度收入合计51,121,764.45元。其中：财政拨款收入51,121,764.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2019年收入比上年增加38,643,965.60 元，同比增幅310%，主要原因分析：2019年增加了城乡社区环境卫生资金、易地扶贫搬迁项目管理经费、村级光伏产业发展资金、粮油事务资金等收入。

二、支出决算情况说明

绿春县发展和改革局部门2019年度支出合计51,399,486.65元。其中：基本支出5,388,361.45元，占总支出的10.48%；项目支出46,011,125.20元，占总支出的89.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2019年支出比上年增加32,230,126.80 元，同比增幅168%，主要原因分析：2019年增加了城乡社区环境卫生资金、易地扶贫搬迁项目管理经费、村级光伏产业发展资金、粮油事务资金等支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,388,361.45元。同比减少278,984.75 元，减幅50%，主要原因分析：2019年比2018年在职职工人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.00%。2019年绿春县发展和改革局机关人均支出192,441.48 元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,011,125.20元。2019年比上年项目支出增加34,579,117.20 元，同比增幅302%。主要原因分析：2019年增加了城乡社区环境卫生建设资金、易地扶贫搬迁项目管理经费、村级光伏产业发展资金、粮油物资储备资金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出51,399,486.65元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加32,230,126.80 元，增幅168%，主要原因分析：2019年增加了城乡社区环境卫生建设资金、易地扶贫搬迁项目管理经费、村级光伏产业发展资金、粮油物资储备资金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,679,130.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、遗属生活补助、奖励金、基础设施建设开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出918,781.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、办公费、公务接待费、劳务费、离休费、抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出185,134.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于职工基本医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出981,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于办公费、委托业务费支出；

12.农林水（类）支出900,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31,810,125.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.89%。主要用于基础设施建设支出；

20.粮油物资储备（类）支出1,135,315.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、住房公积金、办公费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、国内绩务付息、基础设施建设支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出7,790,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。主要用于基础设施建设支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145500元，支出决算为141,306.00元，完成预算的97%。其中：公务接待费支出决算141,306.00元，完成预算的97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各类接待次数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加79,870.00元，增长130.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加79,870.00元，增长130.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年公务接待费中含2018年12月31日前的公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出141,306.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出141,306.00元。其中：

国内接待费支出141,306.00元（其中：外事接待费支出2,800.00元），共安排国内公务接待354批次（其中：外事接待6批次），接待人次1,835人（其中：外事接待人次20人）。主要用于工作协调和召集各乡（镇）相关业务人员整理数据、整理材料等开支。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出916,086.71元，比2018年增加51,068.06元，增幅6%，主要原因：农林水等支出增加，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县发展和改革局部门资产总额34,668,845.77元，其中，流动资产25,169,027.11元，固定资产109,818.66元，公共基础设施原值9,390,000.00元， 对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,015,278.42元，其中;流动资产增加20,847,044.76元，固定资产减少221,766.34元,对外投资及有价证券增加（减少）0元,在建工程增加0元，无形资产增加00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额36,820,000.00元,其中：政府采购货物支出36,820,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额36,820,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。无

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。无

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。无

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100530301000