绿春县地震局部门2019年度部门决算

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绿春县地震局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

（二）制定全县防震减灾事业发展中长期规划。编制防震减灾工作年度计划，并组织实施，制定全县监测台网规划。

（三）管理全县地震监测、预报工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和观测环境；负责宏观异常的调查核实；提出地震趋势预测意见和对策建议。

（四）监督管理县里建设工程抗震设防要求和建设工程场地安全性评价工作。

（五）指导、协调和督促防震减灾宣传教育。

（六）承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定以及地震资料和信息管理；负责震情速报；参与制定地震灾区重建规划。

（七）完成县委（县政府）和上级业务主管部门交办的其他任务

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、做好监测预报工作

1.及时制定方案。依据全国震情会商，2019年我县依然处于地震重点监视防御区，震情形势依然严峻。为全面做好地震应急防范准备各项工作，制定了《绿春县2019年度震情跟踪工作方案》、《绿春县地震谣言处置方案》等方案。

2.做好地震观测分析及震情分析研判。认真做好二氧化碳气体观测及6个水库定点宏观观测工作，努力做好月震情趋势会商工作。2019年，已上报震情会商月报12份，二氧化碳观测数据365组，宏观异常报告52份。

3.及时处置上报观测异常工作。今年截至目前，我县二氧化碳气体观测出现3次异常，已及时上报省、州地震局，省地震局于9月已派专家到我县核实。

4.值班值守及仪器运行维护工作。严格执行24小时值班值守制度及节假日领导带班制度；全力维护地震预警与烈度速报仪器，定期呼叫无线电台，定期调试互联互通，确保仪器运转正常、应急设备畅通，观测环境无干扰、无破坏，观测资料连续可靠。

5.是积极争取监测设备的引进架设。我县地震监测基础设施建设项目已竣工投入使用，已引进架设多分量地震监测系统。

二、做好震灾预防

1.认真做好建设抗震设防要求审核工作。按照省、州地震部门的要求，完善建设工程抗震设防要求审核有关个做，依法开展好需要审核的三类建设工程的审核工作，做到应审尽审。

2.做好防震减灾知识宣传工作。充分利用“三下乡”、“5·12”防灾减灾宣传日、“六月安全生产活动月”等宣传活动为契机，深入开展防震减灾知识宣传。1至10月，开展防震减灾知识宣传和地震应急避险演练12场次，发放防震减灾宣传资料（物品）20000余份（册），接受群众地震安全咨询600余人次，县电视台报道防震减灾工作7次，云南防震减灾网、州地震局网站、县人民政府门户网站等发表信息12篇，防震减灾知识宣传普及率及效果明显提升。

三、做好应急管理

1.做好地震应急防范准备各项工作。于6月14日召开全县防震减灾工作会议，总结2019年上半年工作总结暨安排部署下半年工作；制定下发了《绿春县地震应急防范准备工作整改方案》及《绿春县2019年度防震减灾重点工作任务分解方案》，确保应急防范准备各项工作落到实处。

2.积极收集并录入应急基础数据工作。按照州地震局部署，已收集录入完成2019年度地震应急救援基础数据相关资料，为灾情评估提供科学数据。

3.及时做好有感地震处置工作。今年截至目前，我县境内发生有感地震1次，即大黑山镇“3•29”3.0级有感地震，地震发生后，我局及时调查、处置有感地震社会影响面，并积极回应社会关切。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县地震局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县地震局部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县地震局部门2019年度收入合计2,488,112.66元。其中：财政拨款收入2,488,112.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

绿春县地震局部门2019年度支出合计2,569,728.97元。其中：基本支出849,136.97元，占总支出的33.04%；项目支出1,720,592.00元，占总支出的66.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,894,478.21元相比增加 675,250.76元，主要原因地震监测事业费用支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出849,136.97元。与上年792,152.45元对比增加56,984.52元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.56%。支出增加的原因下乡宣传差旅费及宣传费用增加

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,720,592.00元。与上年1,102,325.76元对比618,266.24元，主要原因增加地震前兆业务用房建设支出。具体地震监测基础设施工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,569,728.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,569,167.4元增加918,945.26元，主要原因是增加地震前兆业务用房建设收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,656,009.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.44%。主要用于地震事业费用支出

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54,255.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。

9.卫生健康（类）支出33,870.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出625,593.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.34%。

22.其他（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,495.64元，支出决算为25,495.64元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,511.64元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,984.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,388.61元，下降24.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少3,279.36元，下降16.57%；公务接待费支出决算减少5,109.25元，下降36.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度地震局公务用车运行维护费及公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,511.64元，占64.76%；公务接待费支出8,984.00元，占35.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,511.64元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,511.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,984.00元。其中：

国内接待费支出8,984.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震事业所发生的接待支出。

国（境）外接待费

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县地震局部门2019年机关运行经费支出25,495.64元，与上年33,884.25元对比减少8,388.61元,主要原因本年度地震局公务用车运行维护费及公务接待减少，行政成本控制，厉行节约。部门机关运行经费主要用于地震局开展各项事业费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县地震局部门资产总额35,568.20元，其中，流动资产3,386.99元，固定资产32,181.21元。与上年相比，本年资产总额减少269,835.25元，其中;流动资产减少119,300.46元，固定资产减少150,534.79元。处置车辆1辆，账面原值131,300.00元，实现资产处置收入12,000.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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