绿春县人力资源和社会保障局2019年部门决算公开

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绿春县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（2）组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责落实全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，负责落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来县工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，执行职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（9）会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。负责落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（10）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）负责做好全县事业单位工作人员招聘工作。

（12）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，绿春县人力资源和社会保障局将继续学习好、贯彻好、落实好党的十九大精神，紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府及省人社厅对民生工作提出的一系列新部署新要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，解放思想抓落实、瞄准问题抓落实、创新举措抓落实、对标先进抓落实，推动人社工作改革创新，促进人社事业高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制22人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员15人），事业人员21人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计58,182,166.76元。其中：财政拨款收入57,977,166.76元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入205,000.00元，占总收入的0.35%。与上年对比增加23,027,255.76元,增加主要原因为实施脱贫攻坚工作,增加财政涉农整合资金,用于支付全县建档立卡贫困劳动力转移就业生活、交通、脱贫、增收补贴及2019年增加其他收入。

二、支出决算情况说明

绿春县人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计57,714,989.62元。其中：基本支出8,935,016.96元，占总支出的15.48%；项目支出48,779,972.66元，占总支出的84.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加24,368,782.76元,增加的主要原因为脱贫攻坚工作，增加建档立卡贫困劳动力转移就业的生活、交通、增收及脱贫资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,935,016.96元。与上年对比减少1,434,053.84元,减少的主要原因为机构改革，科室划分出本单位，人员减少，工资及办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,779,972.66元。与上年对比增加25,802,836.60元,增加的主要原因为脱贫攻坚工作，增加建档立卡贫困劳动力转移就业的生活、交通、增收及脱贫资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出57,601,989.62元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比增加54,287,982.76元，增加的主要原因为脱贫攻坚工作，增加建档立卡贫困劳动力转移就业的生活、交通、增收及脱贫资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,200,578.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19,642,724.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.10%。主要用于一部分职中的工资福利支出及就业补助支出、职业培训补贴、公益性岗位补贴、其他就业补助支出等项目经费支出和离退休人员经费、养老保险职业年金缴费等基本费用支出;

9.卫生健康（类）支出350,046.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出32,408,639.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.26%。主要用于培训费及建档立卡贫困劳动力转移就业的生活、交通、增收等费用支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,000.00元，支出决算为40,260.00元，完成预算的51.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为40,260.00元，完成预算的51.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,严格执行中央八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少38,098.00元，下降48.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少38,098.00元，下降48.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约,严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出40,260.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40,260.00元。其中：

国内接待费支出40,260.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就业扶贫、人社工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出625,760.00元，与上年对比减少568,841.49元，减少主要原因分析为机构改革职能划转,有部分科室划分出我单位,相关人员经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县人力资源和社会保障局部门资产总额14,217,609.87元，其中，流动资产7,998,494.09元，固定资产406,278.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,812,837.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,092,219.24元，其中;流动资产增加1,533,357.46元，固定资产累计折旧减少546,138.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加105,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额799,400.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出799,400.00元;授予中小企业合同金额799,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100431601111