绿春县机关工委部门2019年度部门决算

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中共绿春县委县直机关工作委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中共绿春县委县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共绿春县委县直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委县直机关工委工作职能是：贯彻落实县委、县政府关于加强全县作风效能建设、软环境建设的部署，查处干部违反作风效能建设、软环境建设等违纪违规行为；提出机关党的建设的总体设想和宏观规划并组织实施，指导机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育，做好发展新党员工作，及时向县委、县政府党组报告党的建设情况；指导县直属机关党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，抓好领导班子思想作风建设。指导县直属机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作和机关思想作风建设。指导县直属机关党组织搞好换届改选工作，并对党总支（支部）书记、副书记的人选做好考核工作；健全党员和党员领导干部的民主评议和党风、党纪考核制度，指导各党总支（支部）抓好党风和廉政建设；负责县及县级以上领导同志批示件的办理和交办事项的督办。督促检查县委、县政府有关决定事项的贯彻落实情况，负责县级以上（含县级）人大代表建议和政协委员提案的转办、督办工作，组织安排县委、县政府重要督查活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

（一）有序推进“基层党建创新提质年”各项任务。以党的政治建设为统领，根据省州县党委“基层党建创新提质年”实施方案，结合实际，认真制定“基层党建创新提质年”实施方案，督促落实县直机关各基层党组织制定实施方案，明确重点工作任务，压实党建工作责任，扎实推进机关党的组织体系建设，进一步强化机关政治功能。

（二）扎实抓好党支部规范化达标创建工作。在持续抓好软弱涣散基层党组织整顿的基础上，按照县委县直机关工委2019年党支部规范化建设目标任务，持续巩固2018年达标创建成果，统筹推进2019年达标创建37个党支部，有效规划2020年党支部达标创建目标任务，全面提升县直机关各领域党支部规范化建设整体水平。

（三）抓好党组织建设和党员发展工作。一是按照基层党组织按期换届提醒制度的相关要求，积极开展换届选举集中整治工作。截至2019年10月底，完成12个基层党组织换届选举和17个基层党组织委员补选工作，完成撤销13个、成立5个、更名9个基层党组织工作。二是严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”总要求，切实把好发展党员5个阶段25个步骤以及入党材料的审核关。截至2019年10月底，共吸收预备党员12名，按期转正预备党员6名。

（四）加强发展党员违规违纪问题专项整治工作。2019年5月，县委县直机关工委及时安排专人对2014年5月以来发展党员工作进行自查，将工委自查情况及统计情况反馈至下属各基层党组织进行核实，同时要求所属各党总支、直属党支部对可能存在的弄虚作假、带病入党、近亲繁殖、人情党员、突击发展、关门主义、异地发展、不坚持程序步骤、党员档案管理混乱等发展党员违规违纪问题进行自检自查，并要求上报自查报告和发展党员违规违纪问题专项整治统计表，以及发展党员违规违纪问题专项整治明细表，确保党员统计情况准确无误。经核实，2014年以来发展的93名党员均无涉及发展党员违规违纪等九个方面的问题。

（五）认真做好党员接转和党费收缴管理工作。一是加强党员日常管理和组织关系接转工作。截止2019年10月底，共完成党员组织关系转入117名、转出110名。二是规范党费收缴和管理工作，严格执行党费收缴制度，认真对所属11个党总支、47个直属支部1184名党员的党费收缴，并认真对所上缴党组织的党费进行核查，切实做到按比例标准收缴、按期收缴党费等工作。截止2019年第三季度，共收缴党费234580.5元，并将所收缴党费及时上缴到县委组织部。

（六）加强基层党建形式主义、官僚主义及组织生活制度不认真不严肃整治力度。加强县直机关党组织整顿力度。坚持做到摸清情况、找准问题，对“三会一课”制度落实不到位、党员教育监督管理不规范、基本活动开展不规范、组织生活制度不认真不严肃等存在的突出问题，进行认真整改，着力解决存在的突出问题。

（七）认真举办入党积极分子及“万名党员进党校”培训班 。以开展“基层党建创新提质年”为抓手，于2019年6月23至25日在县委党校认真举办由全县各领域80余名入党积极分子参加的第28期培训班；于2019年7月15日至17日在县大兴小学报告厅举办由200余名机关普通党员参加的“万名党员进党校”培训班，在绿春实现“万名党员进党校”培训班首次使用“云岭先锋”手机APP会议签到。

（八）严格督促基层党组织运用手机APP。严肃党的组织生活，强化基层党组织教育党员、管理党员、监督党员的主阵地作用，严格执行基层党组织“一个月召开一次支部委员会、一个季度召开一次党员大会、一个季度上一次党课”制度，不断督促指导县直机关各基层党组织运用手机APP，确保县直机关各基层党组织运用红河州严肃党的组织生活制度系统手机APP覆盖率达100%，完成下载“云岭先锋”APP实名登录率为87%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共绿春县委县直机关工作委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共绿春县委县直机关工作委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共绿春县委县直机关工作委员会部门2019年度收入合计1,091,387.83元。其中：财政拨款收入1,091,387.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,069,358.6对比增加22,029.23。主要原因：主要是财政预算增加与工资福利增加。

二、支出决算情况说明

中共绿春县委县直机关工作委员会部门2019年度支出合计1,180,276.07元。其中：基本支出1,120,695.90元，占总支出的94.95%；项目支出59,580.17元，占总支出的5.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年972,597.59元对比207,678.48元增加，主要原因：主要是财政预算增加、工资福利增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共绿春县委县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,120,695.90元。与上年7,780.99元对比增加167,364.22元，主要原因本年度党员培训费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.63%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共绿春县委县直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,580.17元。与上年113,895.01元对比减少54,314.84元，主要原因分析：主要是差旅费和办公费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共绿春县委县直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,180,276.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,086,492.6元对比增加93,783.47元。原因是职工福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,044,323.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。主要用于县直机关工委培训费、差旅费、办公费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出89,332.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出46,619.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于基本医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共绿春县委县直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,349.14元，支出决算为20,349.14元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为20,349.14元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9,103.86元，下降30.91%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出决算减少9,103.86元，下降30.91%(情况说明：因公务接待费比2018年下降，所以三公经费支出已减少）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出20,349.14元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,349.14元。其中：

国内接待费支出20,349.14元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共绿春县委县直机关工作委员会部门2019年机关运行经费支出175,145.21元，与上年7,780.99元对比减少167,364.22元,主要原因分析：工资福利增加。部门机关运行经费主要用于本单位机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共绿春县委县直机关工作委员会部门资产总额351,528.44元，其中，流动资产300,406.36元，固定资产51,122.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94,666.10元，其中;流动资产减少34,283.18元，固定资产减少60,382.92元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100128601111