绿春县妇女联合会部门2019年度部门决算

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绿春县妇女联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县妇联是团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是加强理论学习。县妇联理论中心组学习6次，学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、习近平关于扶贫工作重要论述和相关扶贫政策和学习习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于妇女和妇女工作的重要论述等。二是开展妇女干部能力素质提升培训。4月，县妇联召集县妇联专兼职主席副主席、执常委、各乡镇妇联专职副主席集中学习习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、黄晓薇在中国妇女第十二次全国代表大会上的报告和《红河州基层妇联工作手册》等，使妇女干部不断在政治站位上有新提升、在思想认识上有新收获和在指导实践上有新成效，进一步增强了妇女干部当好桥梁纽带、得力助手和妇女娘家人的责任感和使命感。三是加强作风建设。认真贯彻党的群众路线，严格中央八项规定，认真执行上下班纪律、请销假制度。四是抓好党风廉政建设。深入落实党风廉政建设主体责任、“一岗双责”，从严管理监督干部，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中，坚持“三重一大”集体讨论、民主决策、干群监督和主要负责人末位表态制，严格执行领导干部个人有关事项报告，建立领导干部和科室长廉政档案，做好关键岗位、重点环节廉政风险防控工作。五是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是有关党的建设的重要论述贯穿始终，把守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求贯穿主题教育全过程，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位。参加联合支部“不忘初心、牢记使命”主题教育学习8次，撰写专题调研报告2篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况?

绿春县妇女联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县妇女联合会部门2019年度收入合计837,982.68元。其中：财政拨款收入837,982.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年900,842.6元相比减少62,859.92元，主要原因妇联事业费减少。

二、支出决算情况说明

绿春县妇女联合会部门2019年度支出合计813,139.26元。其中：基本支出786,239.26元，占总支出的96.69%；项目支出26,900.00元，占总支出的3.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出786,239.26元。与上年679,450元对比增加106,789.26元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.53%。主要原因开展妇联工作。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,900.00元。与上年222,000元对比减少195,100元，主要原因本年度无项目资金。具体项目开支为上年度结余资金开展妇女工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出813,139.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年908,050元对比减少94,910.74元,减少的主要原因厉行节约原则。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出765,035.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.08%。主要用于开展家庭教育、村组妇联干部队伍，做好“党建带妇建”、“妇建服务党建”工作，先心病患儿贫困家庭免费做检查治疗等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出33,660.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于基本养老保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出14,442.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于基本医疗保险费用支出

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)?一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,622.00元，支出决算为18,622.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为18,622.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,996.00元，下降9.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,996.00元，下降9.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度妇联公务接待减少。

(二)?一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出18,622.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,622.00元。其中：

国内接待费支出18,622.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县妇女联合会部门2019年机关运行经费支出200,725.27元，与上年8,000元对比增加192,725.27元。原因是本年度行政机关正常运行维护费用都反映。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县妇女联合会部门资产总额251,727.18元，其中，流动资产247,520.70元，固定资产4,206.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元。与上年相比，本年资产总额251,727.18减少86,539.87元，其中;流动资产247,520.70减少1,273.35元，固定资产4,206.48减少85,266.52元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100171301111