绿春县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算

第一部分 绿春县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚工作的法律法规、方针政策，结合实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚的措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2、会同有关部门研究拟订县级财政扶贫项目资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3、组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请绿春县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4、统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。

5、负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

6、宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

7、统筹组织脱贫攻坚考核，牵头做好乡镇党委和政府扶贫开发工作成效考核，行业扶贫工作成效考核，定点扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。

8、承担绿春县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 坚定提高政治站位抓整改。

县扶贫办坚持把抓好中央、省委巡视巡察反馈和2018年省级脱贫攻坚成效考核发现问题整改工作作为当前最大的政治任务，树牢“整改就是攻坚”的理念，对各级反馈的问题，迅速召开专题会议研究部署，及时成立问题整改专项领导小组，组建问题整改工作专班，细化整改方案，明确具体的整改负责人，把整改任务细分到点到人，对标各类反馈问题，举一反三，逐条逐项抓好整改。

2. 主动认领问题清单抓落实。

2019年度涉及县扶贫办牵头整改各类问题共有23条，其中：中央巡视整改8条、2018年省级脱贫攻坚成效考核发现问题整改11条、省委第二巡视组对绿春县脱贫攻坚专项检查反馈意见整改4条，整改内容主要包括“贫困对象动态管理、扶贫项目资金管理、脱贫攻坚项目库建设、东西部扶贫协作、项目档案资料缺失等”五个方面。为各类反馈问题整改工作取得实效，先后制定出台了《绿春县进一步核实建档立卡户信息工作方案》、《绿春县扶贫开发领导小组办公室关于开展脱贫攻坚“底数清”专项行动的通知》、《绿春县扶贫开发领导小组关于对绿春县脱贫攻坚县级项目库动态调整的批复》、《绿春县人民政府关于印发2019年统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》、《绿春县扶贫小额信贷管理办法（试行）》等，加强与长宁区、重庆大学对接联系，加大产业就业、基础设施项目等帮扶对接力度，加快推动消费扶贫及帮扶项目落地见效。按照“问题不查清不放过，整改不到位不放过，责任不落实不放过”的原则，定期不定期召开各类问题整改工作会议，分析原因，部署工作，以点带面，点面结合，补齐短板、堵塞漏洞，对需要长期坚持巩固的工作，紧盯不放，常抓不懈，确保整改质量。目前，县扶贫办23个问题都已全部整改销号，并持续加力巩固提升成果。

3、动态管理工作更加精准

2013年末全县建档立卡贫困村83个、贫困人口22985户107363人，贫困发生率49.91%。通过历年动态识别和退出，截止2018年末，全县脱贫出列贫困村25个，减少贫困人口77235人，贫困发生率下降至14.01%（按我县2014年农业户籍人口215107人测算，其中农转城人口数4739人），下降了35.9个百分点。截至2019年10月底，全县2019年度预脱贫人口6688户28435人，其中，大兴镇616户2596人、戈奎乡992户4414人、牛孔镇1361户5785人、半坡乡152户537人、大黑山镇693户2652人、平河镇980户4180人、骑马坝乡432户1768人、大水沟乡613户2504人、三猛乡852户3999人，预脱贫人口均达脱贫户脱贫5项标准；2019年度预出列贫困村58个，其中，大兴镇7个、牛孔镇10个、戈奎乡6个、大水沟乡7个、大黑山镇7个、半坡乡2个、骑马坝乡6个、三猛乡6个、平河镇7个，年度预出列贫困村中预脱贫人口27301人，占全县预脱贫人口的96.01%，预出列贫困村均达7项贫困村退出标准。

4、项目库建设得到进一步规范

项目实行动态管理，有进有出，适时更新，成熟一批入库一批。以“户户清”“村村清”为核心，以项目到村、措施到户为举措，调整优化县级项目库储备规模。截至2019年10月20日完成1个县级项目库、9个乡级路线图（实施方案）和86个村级施工图（实施方案），项目库储备规模动态调整为222953.90万元，其中，2018年90660.04万元、2019年92434.32万元、2020年39859.54万元，分别占比40.7%、41.5%、17.8%。

5、中央定点扶贫有效开展

2019年以来，重庆大学加大了对绿春县资金投入力度，向我县投入各类资金总计201.396万元，其中：向县组织部捐赠基层党建专项资金13.5万元，设立重庆大学-绿春乡村振兴服务站；设立重庆大学佑启乡邦教育扶贫（中高考）专项奖助金20万元；投入党政干部培训、专业技术人员培训费7.896万元；投入资金100万元，援建绿春县高级中学“重庆大学复兴楼”、“重庆大学寅初亭”、绿春县一中“重庆大学前锋楼”等，目前正在筹建“重庆大学复兴班”、“重庆大学前锋班”；投入资金20万元，援建戈奎乡“重庆大学乡村振兴服务站”“重庆大学博雅图书室”等；捐赠电脑金额40万元，援建戈奎中学“重庆大学弘深梦想实验室”等。

6、东西部扶贫协作成效明显

持续推进了长宁区2018年3405万元的帮扶项目，主要实施农村功能提升、产业发展、社会事业、劳务协作等工程，目前所有工程均已完工，资金已拨付使用3128万元，其余资金等项目全部验收完成后拨付使用。2019年投入财政帮扶资金5160万元，目前资金已全部到位，主要实施大兴镇东德、平河镇咪霞等10个村农村功能提升，1个茶叶加工厂建设，1个村社区幼儿园建设，劳务协作，街道结对携手奔小康项目，区财政扶持项目等工程，目前，所有工程已全部启动实施，完成总工程量的80%。通过东西部扶贫协作机制，组织开展了一系列的产业合作，助力脱贫攻坚工作。一是电商公司合作扶贫，上海拼多多公司与我县签约电商扶贫合作协议，并在我县投资兴建“多多农园扶贫兴农工厂”，建立“多多农园培训基地”。2019年投入资金32万元在绿鑫生态茶业有限公司投资建设扶贫车间，增加就业岗位，目前，双方已经签约，资金已到位，并计划年内开展电商培训班，培训100人次。二是产业合作助力扶贫，通过东西部扶贫协作机制，引进了上海陇品食品商贸公司与我县签约发展中蜂产业和建设蜂蜜加工厂，蜂蜜加工厂项目总投资3200万元，有望在今年12月底第一条生产线投入生产。针对我县农村富余劳动力资源丰富的优势，长宁区2019年财政安排劳务协作资金610万元，目前，帮助我县贫困人口到东部结对地区就业80人、帮助贫困人口省内就近就业1660人、帮助贫困人口到其他地区就业35人。另外，选送12名学生到上海现代职校就读，学费、杂费等费用全免，并每月补助500元生活费，学生毕业后可在上海就地就业。上海维丽娅职业技术学校在绿春县开展实施创意时尚产业的免费定向委培8名女生目前已在上海参加培训等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计35,798,736.37元。其中：财政拨款收入33,735,436.37元，占总收入的94.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,063,300.00元，占总收入的5.76%。与上年对比减少10，386，813.83元，主要原因原因是2130599款2019年上海市对口支援云南省红河州绿春县项目本办实施的项目资金比上年减少，大部分项目资金由县级财政直接拨至各实施单位。

二、支出决算情况说明

绿春县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计24,078,459.93元。其中：基本支出3,214,567.95元，占总支出的13.35%；项目支出20,863,891.98元，占总支出86.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少15,606,565.4元，主要原因是本年度上海市对口支援云南省红河州绿春县项目资金本办实施的项目资金比上年减少，大部分项目资金由县级财政直接拨至各实施单位，导致项目资金支出比上年减少。基本支出比上年增加446,802.75元，主要原因是本年度调资人员经费，项目支出比上减少16,053,368.24元，主要原因是本年度上海市对口支援云南省红河州绿春县项目资金本办实施的项目资金比上年减少，大部分项目资金由县级财政直接拨至各实施单位。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,214,567.95元。与上年对比增加446,802.75元，主要原因是本年度调资人员经费等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.45%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,863,891.98元。与上年对比减少16,053,368.24元，主要原因是2019年上海市对口支援云南省红河州项目资金由县级财政直拨各实施单位,本办实施的项目资金比上年减少。具体项目开支三猛乡塔普村委会村内道路硬化、挡墙、猪圈、卫生公厕、肉牛养殖、戈奎乡戈奎村委会村内道路硬化、挡墙等项目，项目已完工验收结算并按有关管理办法支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22,947,459.93元,占本年支出合计的95.30%。与上年对比减少16,737,565.49元,主要原因是本年度上海市对口支援云南省红河州绿春县项目资金本办实施的项目资金比上年减少，大部分项目资金由县级财政直接拨至各实施单位，导致项目资金支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,515,046.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%。主要用于在职人员工资开支、日常公用经费开支、公务用车运行维护费、差旅费、办公设备购置支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业（类）支出290,959.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支263,426.08元、在职转退休职业年金做实资金开支25,533.12元和退休人员公用经费开支2,000.00元。

9.卫生健康（类）支出175,019.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，主要用于在职人员医疗保险开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18,966,434.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。主要用于三猛乡塔普村委会村内道路硬化、挡墙、人畜分离，戈奎乡戈奎村委会道路硬化、挡墙，大兴镇阿迪村委会村内道路硬化、挡墙，平河镇米霞村委会村内道路硬化、挡墙等开支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,900.00元，支出决算为770.00元，完成预算的0.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为770.00元，完成预算的3.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费用多数在扶贫办下设的精准扶贫指挥部账上支出、本年度公务用车运行费列在其他交通费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,230.00元，下降74.33%。公务接待费支出决算数减少2,230.00元，下降74.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是本年度公务接待费用多数在扶贫办下设的精准扶贫指挥部账上支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出770.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出770.00元。其中：

国内接待费支出770.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待金平县人民政府扶贫开发办公室赴绿春县考察学习脱贫攻坚工作一行2人（2019年12月12日至14日）伙食开支。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出207,396.58元，与上年对比增加64,331.16元,主要原因是精准扶贫、精准脱贫，干部职工下乡、出差次数比上年增多，各类脱贫攻坚装订、印刷材料比上年增多，无形之中增多了公务用车运行费、印刷费等。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他扶贫支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额34,876,745.37元，其中，流动资产34,443,292.96元，固定资产426,569.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,883.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,125,912.55元，其中;流动资产增加11,984,735.64元，固定资产增加134,293.57元,无形资产增加6,883.34元，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额389,600.00元,其中：政府采购货物支出389,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额389,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

结转和结余规模较大的原因是：建档立卡贫困户扶贫小额贷款风险补偿金26,000,000.00元目前无法支出使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他扶贫支出。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。