绿春县残疾人联合会部门2019年度部门决算

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绿春县残疾人联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益、为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究，制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）做好残联内部干部职工的管理工作。

（7）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

（8）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督残疾人有待规定；宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（9）承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

（10）组织开展为残疾人事业的募捐活动。

（11）指导和管理各类残疾人社团组织。

（12）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（13）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、着力强化自身建设，切实发挥桥梁纽带作用。一是做好联合会机关机构改革工作。深刻领会贯彻落实中央和省州机构改革工作精神，以进一步焕发积极性，激发主动性，增强创造性为目标，将不断加强和改进残联工作发挥好联系残疾人的桥梁纽带作用和党委政府的参谋助手作用作为本次改革的目的，按照州、县两级机构改革方案，结合县残联机关工作实际制定并报请县委通过了《绿春县残疾人联合会机关机构改革实施方案》；二是狠抓内部管理出实效。通过完善制度、强化学习、增强服务、加强外宣等系列举措，进一步抓实内部管理，达到作风转变、服务争优的目的，2019年来党建、党风廉政、意识形态、扫黑除恶等各项工作目标得到稳步推进；三是扎实开展“创卫、创文、创民族团结进步进机关”工作。结合我会工作实际，将“三创”工作任务层层分解，具体落实到个人，做到“三创”与开展残联业务同部署同落实，在全县争创工作中，既树好残联形象又为全县争创工作添光彩。四是四办州级会议大练兵。2019年来，我会先后承办了2019年度红河州按比例安排残疾人就业年审暨实名制统计业务培训会、红河州残联系统第十四届职工运动会筹备会、全州残联系统干部业务暨脱贫攻坚培训班、红河州残联系统第十四届职工运动会，在承办州级会议的过程中开展办文、办会、办事的大演练，切实增强全会干部职工的机关工作能力。

2、着力实施行业扶贫，勇挑重担增强责任担当。一是为进一步抓好脱贫攻坚领域突出问题的整改和落实，确保有办证意愿且符合《中华人民共和国残疾人证》办证条件的疑似残疾人均能够办理证件，扎实做好第三代《中华人民共和国残疾人证》换发的基础性工作，我县自2019年初启动了面向全县持证残疾人的残疾人证重新评定和办理工作。自1月28日，较好地推进和完成了全县7395人的评定任务；二是为精准锁定贫困残疾人对象，扎实开展了新一轮数据比对工作，积极为党委政府决策残疾人脱贫攻坚工作提供科学依据。经比对，全县城乡持证残疾人共计7564人，其中纳入建档立卡户4261人（已脱贫2471人，2019年预计脱贫1585人，未脱贫205人）；三是认真开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新手机APP采集培训和入户调查工作；四是结合部门工作实际，做到每月深入到骑马坝乡坝嘎村委会开展定点帮扶工作，通过深入细致开展遍访掌握最新最全面的村情、贫情，并有针对性地开展定点帮扶。2019年来，帮助解决挂钩点坝嘎村委会建档立卡贫困户危房改造、路灯安装以及工作经费5.3万元。

3、着力保障和改善民生，获得残疾人实惠。一是认真做好走访慰问工作。今年来，共走访重度和贫困残疾人67户，并发放了慰问金及大米、油等折合人民币2.07万元，充分体现了党和政府对贫困残疾人的关心和关爱；二是切实配合民政部门，将9591人次贫困残疾人纳入了最低生活保障；230名重度残疾人纳入了特困供养；9591人次困难残疾人纳入“困难残疾人生活补贴”对象；16190人次重度残疾人作为“残疾人重度护理补贴”对象。配合人社部门，帮助7556名残疾人享受了养老保险参保资金；三是结合我会实际，尽力帮助解决贫困残疾人生产生活问题，2019年来，共扶持产业发展帮助13名贫困残疾人发展种养殖业、投入资金5.4元；帮助贫困残疾人危房改造43户、投入救助资金6.9万元；解决康复医疗救助7名贫困残疾人，投入资金3.6096万元；解决28名困难残疾人生活救助、投入资金4.45万元。

4、着力实施康复服务，增强残疾人生活能力。一是开展残疾儿童康复需求筛查。以0-6岁残疾儿童筛查为重点，配合省残疾人康复中心大力开展全县性的残疾儿童康复筛查和康复转介服务工作，今年以来，我县“人人享有康复”理念的原则，针对0-6岁残疾人儿童全面筛查，全县符合可康复训练或康复救助的残疾儿童57人，其中在绿洲医院肢体残疾儿童康复训练18人，在开远市明威医院智力残疾儿童康复训练27人，在省康复中心进行矫治或手术5人；二是大力开展辅具适配工作。完成假肢装配43例，开展成人助听器适配97例，发放轮椅47辆、拐杖22对、座便椅1辆、助视器1台；精神病综合防治补贴100人、发放资金5万元；残疾人机动车燃油补贴150人、发放资金3.9万元；三是合力对接康复、托养机构，输送智力残疾儿童开展机构训练25人，开展精神残疾患者救治29人。

5、着力培育教育就业，提高残疾人综合能力。一是积极探索“残疾人+培训+扶持+创业”新模式，着力提升残疾人创业技能，有效拓宽就业渠道，2019年来，开展残疾人职业技能和实用技术培训10期456人。二是认真配合做好教育均衡发展工作，全面动员残疾儿童少年进入特教学校或普通学校接受义务教育，同时多渠道形式资助贫困残疾学生及贫困残疾人子女工作，2019年来，共发放残疾学生助学金276人、9.31万元，进一步巩固了残疾学生助学“全覆盖”成果。三是切实与税务局、财政局等部门联合，扎实做好残疾人就业保障金年审工作，截止2019年征收残保金166余万元入库。

6、着力维护文体维权，切实得益残疾人自身权益。一是充分利用“助残日”“爱眼日”“爱耳日”活动契机，大力开展残疾人“一法一条例”宣传，全社会更好地了解、关心、帮助残疾人事业营造良好的氛围；二是认真开展残疾人法律援助和法律无障碍服务工作，切实维护好广大残疾人的合法权益，2019年为3名残疾人提供法律援助和法律无障碍服务；三是认真开展残疾人运动员苗子筛查，7人入选州级运动员苗子库；四是备战红河州残联系统第十四届职工运动会，以“6×30米夹球往返接力赛”第一名、“定点投篮”第二名、“气排球”第三名等6个获奖项目的总积分获得团体总分第二名的好成绩，并以充满激情、开拓创新的好作风荣膺本届运动会“优秀组织奖”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：绿春县残疾人联合会机构为行政群众团体机关，人员编制为事业编制。单位统一社会信用代码为：1353253143225301XF，内设5个股室：办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、康复科、教育就业扶贫科、组织联络维权、信访科、宣传文体信息科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《中共绿春县委办公室关于印发《绿春县残疾人联合会机关机构改革实施方案》的通知》（绿室字〔2019〕63号文件），绿春县残疾人联合会群团机关使用事业编制6名。现实有在职人员9人（其中参公人员3人，工勤人员6人），财政全供养人员9人,财政部分供养0人，非财政供养0人。2019年调出1人，死亡1人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人,半供养人员为4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县残疾人联合会部门2019年度收入合计4,842,502.00元。其中：财政拨款收入4,842,502.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计4,558,720.12元，与上年对比，比去年增加283,781.88元，增长6.23%，主要原因分析：2019年残疾人就业保障金征收比2018年同比增长8.66%；2018年12月拨款的人员经费绩效奖励、年终奖、奖励性绩效工资等，因年底封账，于2019年1月份才支付。

二、支出决算情况说明

绿春县残疾人联合会部门2019年度支出合计4,237,868.69元。其中：基本支出1,650,779.30元，占总支出的38.95%；项目支出2,587,089.39元，占总支出的61.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度总支出为4,118,904.75元，与上年对比，2019年比去年增加118,963.94元,增长2.89%，主要原因分析：2018年12月拨款的人员经费绩效奖励、年终奖、奖励性绩效工资等，因年底封账，于2019年1月份才支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,650,779.30元。2018年度基本支出1,573,766.4元,与上年对比增加77012.9元，增长4.89%。主要原因分析：2018年12月拨款的人员经费绩效奖励、年终奖、奖励性绩效工资等，因年底封账，于2019年1月份才支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.11%。（分别是：2080501款归口管理的行政单位离退休支出1,600.00元、2080505款机关事业基本养老保险缴费支出124,049.60元、2081101款行政运行支出（在职人员工资）1,455,974.30元、2101101款行政单位医疗支出69,155.40元）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,587,089.39元。2018年项目支出2,545,138.35元，与上年对比2019年项目支出比上年增加41,951.04元，增长1.65%，主要原因分析：残疾人康复、残疾人就业和扶贫支出增加。具体项目开支及开展工作情况：“2081102”款一般行政管理事务为272,870.00元 ；“2081104”款残疾人康复为636,923.00元 ； “2081105”款残疾人就业和扶贫为825,157.05元 ；“2081199”款其他残疾人事业支出为776,939.34元；“2296006”款用于残疾人事业的彩票公益金支75,200.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,162,668.69元,占本年支出合计的98.23%。2018年一般公共预算财政拨款支出4,052,357.37元，与上年对比增长2.72%，主要原因分析：：2018年12月拨款的人员经费绩效奖励、年终奖、奖励性绩效工资等，因年底封账，于2019年1月份才支付；残疾人康复、残疾人就业和扶贫支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出4,093,513.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.34%。主要用于在职职工及离退休人员的工资发放、残疾人康复、残疾人就业和扶贫支出及其他残疾人事业支出等（相关支出情况：2080501款归口管理的行政单位离退休支出1,600.00元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出124,049.60元、2081101款行政运行1,455,974.30元、2081102款一般行政管理事务支出272,870.00元、2081104款残疾人康复支出636,923.00元、2081105款残疾人就业和扶贫支出825,157.05元、2081199款其他残疾人事业支出776，939.34元）；

9.卫生健康（类）支出69,155.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于2019年1-12月份行政单位医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100，000.00元，支出决算为90,423.14元，完成预算的90.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,305.14元，完成预算的28.31%；公务接待费支出决算为62,118.00元，完成预算的62.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，“三公”经费支出逐年缩减。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算数比2018年减少12,532.86元，下降12.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少18,421.86元，下降39.42%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是申请使用平台公务用车及其他交通工具；公务接待费支出决算增加5,889.00元，增长10.47%，公务接待费支出决算增长的主要原因是2019年开展全县残疾人第三代《中华人民共和国残疾人证》评定及办理残疾人证工作，所以公务接待费相应增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约政策，严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,305.14元，占31.30%；公务接待费支出62,118.00元，占68.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,305.14元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无具体出国开支及开展工作情况等事项。

公务用车运行维护支出28,305.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出62,118.00元。其中：

国内接待费支出62,118.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业相关工作及脱贫攻坚挂钩帮扶骑马坝乡坝嘎村委会工作人员对接挂联户信息等相关工作事项发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无具体出国开支及开展工作情况等事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出133,879.45元，2018年机关运行经费支出54,300.00元，与上年对比增长246.56%。部门机关运行经费主要用于办公费支出21,800.00元、水费42.60元、电费247.35元、差旅费15,460.00元、公务招待费404.00元、公务用车运行维护费9,325.5元、其他交通费用85,800.00元。增加的主要原因：全县残疾人证评定和办理工作及脱贫攻坚挂钩帮扶骑马坝乡坝嘎村委会工作人员对接挂联户信息等相关工作事项发生的接待费、差旅费、公务用车运行费及其他交通费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县残疾人联合会部门资产总额4,086,096.14元，其中，流动资产3,266,539.56元，固定资产814,626.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,930.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2018年绿春县残疾人联合会部门资产总额4,216,297.24元，其中，流动资产2,811,659.24元，固定资产1,404,638元，与上年相比，本年资产总额减少130,201.10元，其中;流动资产增加454,880.32元，固定资产减少590,011.98元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加4,930.56元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。2019年资产总额减少主要是：1.根据绿春县财政局绿财社调[2019]36号调整通知书，财政统筹收回19943元；2.根据绿春县财政局绿财社调[2019]65号调整通知书，财政统筹收回166，580.00元等资金。

2019年固定资产增加主要是：1.本单位于2019年12月份补入2013年至2016年未入固定资产66，357.00元、无形资产5000.00元。2.2019年购置办公设备（复印机34000.00元、笔记本电脑4800.00元、办公桌及沙发5640.00元、监控设备4145.00元）等导致固定资产原值增加。

2019年固定资产原值是1,519,580.00元，净值是814,626.02元，已提折旧704,953.98元，所以比2018年减少590,011.98元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额111,000.00元,其中：政府采购货物支出111,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额111,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100476201111