绿春县民族职业高级中学部门2019年度部门决算

绿春县民族职业高级中学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县民族职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县民族职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻国家教育方针和执行职业教育教学计划；

（2）依法履行教育教学工作;

（3）完成县、及教育主管部门下达的各项任务;

（4）做好中职资助政策的宣传及学生的招生工作，巩固生源;

（5）做好学校的学籍、资助管理工作，并做好资助工作；

（6）做好劳动力素质提升培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

严格贯彻国家职业教育方针、执行职业教育计划，做好学生的招收与录取、教育与管理工作；严格执行学生学籍管理制度及出勤、技能考核制度，按照中等职业学校免学费补助及中等职业学校国家助学金的评定标准，落实资助范围，保障学生顺利完成职业教育；做好劳动力素质提升培训工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县民族职业高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个，即绿春县民族职业高级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县民族职业高级中学部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术岗位人员31人，工勤人员2人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县民族职业高级中学部门2019年度收入合计5,548,287.95元。其中：财政拨款收入5,548,287.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。绿春县民族职业高级中学部门2018年度收入合计6038998.40元。其中：财政拨款收入6038998.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年相比2018年，财政拨款收入减少490710.45元，减少率为8.13%。

二、支出决算情况说明

绿春县民族职业高级中学部门2019年度支出合计5,898,201.35元。其中：基本支出5,362,659.50元，占总支出的90.92%；项目支出535,541.85元，占总支出的9.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。绿春县民族职业高级中学部门2018年度支出合计5634356.45元。其中：基本支出5354556.45元，占总支出的95.03%；项目支出279800.00元，占总支出的4.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县民族职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,362,659.50元。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.25%。（人均情况由各部门自行确定）

2018年基本支出共计4586663.96元，2019年基本支出共计5362659.50元。2019年度各款项与2018年度各款项支出对比：

1.2050304款2019年支出4583315.98元

（1）工资福利支出4364811.64元:2018年基本工资1577356.00元、2019年基本工资1904866.21元，增加20.76%；2018年津贴补贴785016.56元，2019年津贴补贴808564.00元，增加3.00%;2018年奖金136788.00元（实际是奖励性绩效工资），2019年奖金0.00元；2018年绩效工资1124790.00元，2019年绩效工资1244396.00元，增加7.63%；2018年其他社会保障缴费25245.00元，2019年其他社会保障缴费48605.43元，增加92.53%；2018年住房公积金352650.00元，2019年住房公积金358380.00元，增加1.62%；2018年其他工资和福利支出11492.00元，2019年其他工资和福利支出0.00元。

（2）商品和服务支出119025.34元：2018年办公费160911.00元，2019年办公费52460.82元，减少67.40%；2018年印刷费1000.00元，2019年印刷费1240.00元，增加24%；2018年手续费95.00元，2019年手续费10.00元，减少89.47%；2018年水费2191.00元，2019年水费0.00元；2018年电费16325.18元，2019年电费5839.93元，减少64.23%；2018年邮电费4350.80元，2019年邮电费12756.80元，增加193.21%；2018年差旅费53438.09元，2019年差旅费13568.00元，减少74.61%；2018年维修（护）费184977.00元，2019年维修（护）费1620.00元，减少99.12%；2018年会议费3364.00元，2019年会议费0.00元；2018年培训费31087.00元，2019年培训费2236.00元，减少92.81%；2018年专用材料费11759.20元，2019年专用材料费0.00元；2018年劳务费52332.64元，2019年劳务费4000.00元，减少92.36%；2018年其他商品和服务支出166981.58元，2019年其他商品和服务支出25293.79元，减少84.85%。

（3）对个人和家庭的补助99479.00元：2018年生活补助4800.00元，2019年生活补助99314.00元；2018年助学金4000.00元，2019年助学金0.00元；；2018年奖励金180.00元，2019年奖励金165.00元。

2.2080502款2019年支出1800.00元

（1）工资福利支出0.00元：2018年0.00元，2019年0.00元。

（2）商品和服务支出1800.00元：2018年办公费0.00元，2019年办公费1800.00元；2018年其他商品和服务支出5000.00元，2019年0.00元。

（3）对个人和家庭的补助0.00元：2018年生活补助65100.00元，2019年0.00元

3.2080505款2019年支出508480.96元

（1）工资福利支出：2018年基本养老保险金573326.40元，2019年基本养老保险金508480.96元，减少11.31%。

（2）商品和服务支出：2018年0.00元，2019年0.00元。

（3）对个人和家庭的补助：2018年0.00元，20196年0.00元。

4.2101102款2019年支出269062.56元

（1）工资福利支出：2018年职工基本医疗保险金0.00元，2019年职工基本医疗保险金269062.56元。

（2）商品和服务支出：2018年0.00元，2019年0.00元。

（3）对个人和家庭的补助：2018年0.00元，20196年0.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县民族职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出535,541.85元。

2019年度项目支出包含免学费补助和国家助学金，共535541.85元；2018年项目支出为国家助学金，共，279800.00元。2019年度与2018年度各项支出对比：

（1）工资福利支出：2018年0.00元，2019年0.00元。

（2）商品和服务支出：2018年0.00元；2019年办公费103241.81元，印刷费15720.00元，手续费45.00元，水费2779.00元，电费11248.97元，邮电费14368.60元，差旅费32065.00元，维修（护）费45616.50元，培训费315.00元，其他交通费用3800.97元，其他商品和服务支出26741.00元，合计255941.85元。

（3）对个人和家庭补助：2018年助学金279800.00元；2019年助学金279600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县民族职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,898,201.35元,占本年支出合计的100.00%。

（一）基本支出情况

2019年度，本单位一般公共预算财政拨款支出主要用于工资福利支出5142355.16元、商品和服务支出376767.19元、对个人和家庭的补助支出379079.00元。其中工资和福利支出：基本工资1904866.21元、津贴补贴808564.00元、绩效工资1244396.00元、机关事业单位基本养老保险缴费508480.96元、职工基本医疗保险缴费269062.56元、其他社会保障缴费48605.43元、住房公积金358380.00元；商品和服务支出：办公费157502.63元、印刷费16960.00元、手续费55.00元、水费2779.00元、电费17088.90元、邮电费27125.40元、差旅费45633.00元、维修（护）费47236.50元、培训费2551.00元、劳务费4000.00元、其他交通费用3800.97元、其他商品和服务支出52034.79元；对个人和家庭补助：生活补助99314.00元、助学金279600.00元、奖励金165.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无外交（类）支出

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出5,118,857.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.79%。

本单位2019年教育（类）支出5118857.83元，主要用于工资福利支出4364811.64元，商品和服务支出374967.19元，对个人和家庭补助支出379079.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无文化旅游体育育传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出510,280.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。

本单位社会保障和就业（类）支出510280.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费508480.96元，办公费1800.00元。

9.卫生健康（类）支出269,062.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。

本单位卫生健康（类）支出269062.56元，主要用于职工基本医疗保险缴费269062.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无粮油物资储备（类）支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无其他（类）支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无债务还本（类）支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县民族职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

2019年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

本单位没购置公务用车。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本单位无公务接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县民族职业高级中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县民族职业高级中学部门资产总额11,025,234.02元，其中，流动资产795,634.40元，固定资产5,786,055.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,443,543.99元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,633,216.94元，其中;流动资产增加（减少）-159,087.54元，固定资产增加（减少）-5,917,673.39元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）4,443,543.99元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值20400.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。