绿春县三猛乡中心完小部门2019年度部门决算

绿春县三猛乡中心完小部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县三猛乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评（报告）表

十一、部门整体支出绩效自评报告表

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县三猛乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我单位在上级党委政府和相关部门的正确领导下，坚定信念争创人民满意的学校。积极开展教育教学工作，立足本职，开拓创新，促进学生德智体美全面发展，为孩子一生的健康成长奠定坚实基础。2019年度六年级学业水平检测获得总分全县第四，成功验收了国家级义务教育均衡发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县三猛乡中心完小部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县三猛乡中心完小部门2019年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是工勤人员1人。

2019年年末在职教职工117人（其中：事业人员101；工勤人员1人；特岗教师15人。）

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县三猛乡中心完小部门2019年度收入合计21,046,111.60元。其中：财政拨款收入21,046,111.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款增加了1445717.6元，比上年增加了7.38%，增加的主要原因是本年增加了学生食堂工勤人员工资和2019年新增特岗教师工资。

二、支出决算情况说明

绿春县三猛乡中心完小部门2019年度支出合计21,911,213.59元。其中：基本支出16,642,718.44元，占总支出的75.96%；项目支出5,268,495.15元，占总支出的24.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加了2202663.66元，比上年增加了11.18%，增加的主要原因是本年增加了学生食堂工勤人员工资和2019年新增特岗教师工资支出，上年结转结余资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县三猛乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,642,718.44元。与上年对比基本支出增加了633793.41元，增加了4%，主要原因是2019年度比工资福利比2018年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.19%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县三猛乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,268,495.15元。与上年对比，2018年度项目资金支出3699624.90元，2019年度比2018年度增加了1517079.10元，增加的主要原因是2018年度未将义务教育生均公用经费纳入项目资金。

项目开支情况：2019年度项目开支为5268495.15元（其中：义务教育生均公用经费支出1822513.05元、义务教育家庭困难学生补助资金支出1541107.70元、义务教育学生营养膳食补助资金支出1904874.40元。）；

开展工作情况：1、家庭经济困难学生生活费补助资金、学生营养膳食补助资金统实行食堂供餐，由供货商（云南文智现代农业开发有限公司绿春分公司）统一报账，供货商根据学校采购的食材供应单开据发票每月到财务室报账。各学校取证、索票，建立完整的采购台账等,做到采购有依有据,程序合规合法。学校建立详实的食品入库台账,有验收记录，并注明了名称、数量、价格、金额等事项,有签名意见和验收人的名字及日期（并且订餐人员和验收人员分开），在采购时就已经把学生营养膳食补助资金和家庭经济困难学生生活费补助资金分开使用，结余部分待2020年春季学期拨付资金时减扣清算。做到专款专用，不克扣、截留、挤占和挪用。确保学生营养膳食补助资金和家庭经济困难学生生活费补助资金全部用于学生伙食。2、义务教育生均公用经费的公用经费开支的范围主要是教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。3、通过学生学籍系统，建立实名制学生档案库,实行动态管理。充分的利用资助系统、国办系统、以及当地乡党委政府提供的低保、残疾、特困救助花名册。防止多报和漏报困难学生，避免了套取、虚报和冒领国家资金的情况。4、各学校报取资金时需凭有效发票到财务室报账，财务室通过审核无误再提交县教育体育局计财股审核后才能将资金转到供货商和相关报账人员手里，避免了虚列支出、白条抵账、虚假会计凭证、大额现金支付和拖欠的情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县三猛乡中心完小部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,911,213.59元,占本年支出合计的100.00%。其中：基本支出16,642,718.44元，占总支出的75.96%；项目支出5,268,495.15元，占总支出的24.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加了2202663.66元，比上年增加了11.18%，增加的主要原因是本年增加了学生食堂工勤人员工资和2019年新增特岗教师工资支出，上年结转结余资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

5.教育（类）支出19,834,869.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.52%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费基本支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出的义务教育阶段困难学生补助资金和营养改善计划支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

8.社会保障和就业（类）支出1,356,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出720,053.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县三猛乡中心完小部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,800.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,800.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-3,900.00元，下降-68.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增0.00元；公务接待费支出决算减少-3,900.00元，下降-68.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年度接待人次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,800.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,800.00元。其中：

国内接待费支出1,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县三猛乡中心完小部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比【请补充详细信息】,主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县三猛乡中心完小部门资产总额7,554,062.78元，其中，流动资产894,855.26元，固定资产2,067,582.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,591,625.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-3,439,545.78元，其中;流动资产减少-1,240,763.30元，固定资产减少-2,198,782.48元,无对外投资及有价证券,无在建工程，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额139,200.00元,其中：政府采购货物支出139,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额139,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。