绿春县第二中学部门2019年度部门决算

绿春县第二中学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、优化教师队伍建设，教师发展成效显著。

一年来抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与，此项工作取得显著成效。注重校本教研，学校组织成立教研组，要求每个组都要有自己的校本教研课题，人人参与校本教研课题的研究。相关人员积极参与课题研究，取得一定成效。

2、重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

校园文化包括物质文化和精神文化。在物质文化建设方面，我们根据学校校园的实际，配备了舞蹈室、钢琴训练室、体育器材、实验器材等。在精神文化方面，我校开展了硬笔书法、围棋等特色创建活动，学校还组织了乒乓球、篮球、田径、器乐、毛笔书法、美术等课外活动小组，这样的活动不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。

2019年我校的各项教育事业得到了健康发展，圆满完成了预期的教育教学目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县第二中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：绿春县第二中学属于全额拨款公益一类事业单位，机构规格：副科级，统一社会信用代码：12532531432253060x。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县第二中学部门2019年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人；遗属补助8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县第二中学部门2019年度收入合计27,991,357.26元。其中：财政拨款收入27,770,557.26元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220,800.00元，占总收入的0.79%。2018年度收入合计26,800,794.80元。其中：财政拨款收入26,800,794.80元，占总收入的100.00%.与上年对比增加4.44%，增加的主要原因是人员经费增加，拨款增加。2018年度其他收入为0.00元，与上年对比本年主要是增加了乡村少年宫项目运转资金、重庆大学前锋楼及会议室援建资金等。

二、支出决算情况说明

绿春县第二中学部门2019年度支出合计28,799,645.71元。其中：基本支出23,954,318.84元，占总支出的83.18%；项目支出4,845,326.87元，占总支出的16.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度总支出为：26,075,999.26元，基本支出为：22,847,649.61元，占总支出的87.62%；项目总支出为：3,228,349.65元，占总支出的12.38%。与上年对比增10.45%，主要原因是学生生活费、营养餐、社会保险费等支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,954,318.84元。2018年度我单位正常运转的日常支出22,847,649.61元，与上年对比增加4.84%，主要原因日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,845,326.87元。2018年用于专项业务工作的经费支出3,228,349.65元，与上年对比增加50.08%。与上年对比增加的主要原因是2018年度项目经费只有学生的助学金，而2019年度的项目经费包含学生的助学金及公用经费。

2019年度项目支出情况：项目总支出为：4,845,326.87元。其中:商品和服务支出1,223,788.76元, 占总支出的25.26%;对个人和家庭的补助支出3,225,784.21元, 占总支出的66.58%；资本性支出395,753.90元，占总支出的8.16%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出28,638,845.71元,占本年支出合计的99.44%。2018年度一般公共预算财政拨款支出26,075,999.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加,主要原因是学生生活费、营养餐、社会保险费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,423,128.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.77%。主要用于开展教育活动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,126,452.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1,089,264.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于缴纳事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000.00元，支出决算为1,790.00元，完成预算的7.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,790.00元，完成预算的7.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待次数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少203.00元，下降10.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少203.00元，下降10.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,790.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,790.00元。其中：

国内接待费支出1,790.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县第二中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县第二中学部门资产总额20,200,125.86元，其中，流动资产1,243,236.05元，固定资产16,513,776.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,443,113.00元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,330,970.35元，其中;流动资产减少1,035,671.46元，固定资产增加5,923,528.81元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加2,443,113.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产311项，账面原值3417957.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额259,400.00元,其中：政府采购货物支出259,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额259,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。