绿春县第一中学部门2019年度部门决算

绿春县第一中学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻国家教育方针和执行义务教育阶段初中教育教学计划。

（2）依法履行教育教学工作。

（3）完成绿春县政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

（4）沟通好绿春县属各单位和主管部门间的关系。

（5）做好学生的招生工作，巩固学生生源，做好控缀保学工作。

（6）负责好学校的学籍管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我校在县委教育工委的正确领导下，学校紧紧围绕学校的中心工作和发展目标，团结一心，艰苦创业，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，取得了较好的新的成绩，今年7月顺利完成了初高中独立办学，原绿春县第一中学高中部组建为绿春县高级中学；组建了新的学校领导班子和教师队伍，强化了组织领导的力量；对老旧的振飞楼、菁华园进行重新装修，并添置了电子白板、一体机等电子教学设备；在重庆大学和上海长宁区政府的支持下，完成了前锋合唱团、舞蹈教室和心理咨询室的建设工作；为确实抓好学校安全管理工作，对教学区域与居民区完全隔离，彻底结束了“小区式学校”，并重新安装了校园视频监控系统、实现了学校所有区域无死角监控；义务教育均衡发展顺利通过了州级、省级、国家级验收，顺利收官；控辍保学取得了阶段性的胜利，实现了零辍学的目标，学校的办学规模、办学质量、办学效益等方面都得到了新的提高

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县第一中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县第一中学级部门所核定编制100人，2019年年末在职在编教职工98人（其中：事业人员91人；工勤人员7人），总人数比上年末减少132人。减少的原因是：高中部划分出去独立办学，减少高中教师131人。本年内退休2人，调出1人，调入2人。退休教师68人，财政部门半供养人员8人，与上年末人数一致。年末在校学生数1592人，比上年末减少1883人，减少的原因是：高中部划分出去独立办学，减少高中部所有学生。

绿春县第一中学无车辆编制。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县第一中学部门2019年度收入合计33,037,978.55元。其中：财政拨款收入33,037,978.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年决算收入为43，084，187.60与上年对比减少了10，046，209.05元。减少的原因主要是2019年8月高中部从我校划分出去独立办学，教师，学生减少。高中部经费减少。

二、支出决算情况说明

绿春县第一中学部门2019年度支出合计37,227,500.71元。其中：基本支出28,010,057.17元，占总支出的75.24%；项目支出9,217,443.54元，占总支出的24.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 2018支出合计41，713，032.28元。其中:基本支出30,340,139.11元，占总支出的72.74%，项目支出11，372，893.17元，占总支出27.26%。与上年对比:支出减少了4，485，531.57元。支出减少的原因主要是2019年8月高中部从我校划分出去独立办学，教师，学生减少。支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,010,057.17元。与上年对比减少了2，330，081.94.00元。减少的原因主要是2019年8月高中部从我校划分出去独立办学，教师，学生减少。支出也相应减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,217,443.54元。与上年对比项目支出减少4，485，531.57元。减少的原因主要是2019年8月高中部从我校划分出去独立办学，教师，学生减少了。项目支出主要是学生营养餐补助，学生生活补助，生均公用经

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出37,227,500.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比:支出减少了4，485，531.57元。支出减少的原因主要是2019年8月高中部从我校划分出去独立办学，教师，学生减少。支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出33,323,574.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%。主要用于：1.工资福利支出:22,807,570.75元。2商品与服务支出：4，032，032.00元；

3.对个人和家庭的补助:6,166,651.05元；4.资本性支出：317，320.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,599,742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于：1.养老保险2，519，790.24元；2.职业年金：50，551.76元；3.商品与服务支出：26，400.00元;4.生活补助：3000.00元。

9.卫生健康（类）支出1,304,184.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,905.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,905.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-116,199.00元，增下降-97.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-116,512.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加/减少313.00元，增长12.08%。2019年度一般公共预

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,905.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,905.00元。其中：

国内接待费支出2,905.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。2019年7月2日，开远第十中学及大庄中心校19人发函到我校学习民族团结传统文化。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县第一中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县第一中学部门资产总额26,361,450.54元，其中，流动资产336,767.99元，固定资产7,444,654.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,580,028.00元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-12,513,712.41元，其中;流动资产减少6,000,949.72元，固定资产减少6,512,762.69元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物3723平方米，账面原值501000元；处置车辆1辆，账面原值75188元；报废报损资产357项，账面原值109205元，实现资产处置收入7000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额127,500.00元,其中：政府采购货物支出127,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额127,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。