绿春县机关幼儿园部门2019年度部门决算

绿春县机关幼儿园部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻国家教育方针和执行教育教学计划；

（2）依法履行教育教学工作、强化保教队伍、提升保教质量。

（3）完成县委县政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

（4）加强对幼儿的安全教育，沟通教师与幼儿家长间的关系。

（5）做好幼儿园的招生工作，巩固学生生源。

（6）负责好幼儿的学籍管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我园在上级党委政府和相关部门的正确领导下，坚定信念争创人民满意的学校。积极开展教育教学工作，立足本职，开拓创新，以“规范办园、特色育人、幼儿喜欢、家长满意”的办园目标，以“用爱养育、用心教育、服务家长、服务社会”的办园宗旨，促进幼儿德智体美全面发展，为孩子一生的健康成长奠定坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县机关幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：绿春县机关幼儿园属于全额拨款公益一类事业单位，机构规格：股所级；统一社会信用代码：12532531432253095G 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县机关幼儿园部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县机关幼儿园部门2019年度收入合计7,721,369.38元。其中：财政拨款收入7,721,369.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计7493045.33元。其中：财政拨款收入7493045.33元，占总收入的100.00%.与上年对比增加3.05%，增加的主要原因是主要是本年度教师调整工资及艰边津贴补发。

二、支出决算情况说明

绿春县机关幼儿园部门2019年度支出合计8,273,127.05元。其中：基本支出7,939,790.55元，占总支出的95.97%；项目支出333,336.50元，占总支出的4.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度总支出为：7890020.00元，基本支出为：7010655.60元，占总支出的88.85%；项目总支出为：0；与上年对比增4.86%，主要原因是有项目经费支出。

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

=（8273127.05÷7890020-1）×100%

=4.86%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,939,790.55元。2018年日常支出7010655.60元，与上年对比增加13.25%主要原因是日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333,336.50元。2018年无项目支出。

项目支出情况：绿春县机关幼儿园2019年度项目总支出为：其中教师培训费为：82876.50元；大型修缮费为：250460.00元；占总支出的4.03%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县机关幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,273,127.05元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出7890020.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加,主要原因是项目经费、办公设备费社会保险费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,259,514.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.75%。主要用于开展教育教学活动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出664,982.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出348,630.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于缴纳事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县机关幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县机关幼儿园部门2019年机关运行经费支出0.00元，2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县机关幼儿园部门资产总额1,047,807.46元，其中，流动资产119,467.16元，固定资产819,691.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产108,649.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,880,994.72元，其中;流动资产减少579,382.70元，固定资产减少1,410,261.02元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加108,649.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27,100.00元,其中：政府采购货物支出27,100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额27,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。