绿春县三猛乡卫生院部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县三猛乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县三猛乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县三猛乡卫生院部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员29人，主要是临床、家庭医生签约及基本公共卫生临聘人员。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县三猛乡卫生院部门2019年度收入合计7,738,649.38元。其中：财政拨款收入3,227,605.70元，占总收入的41.71%；与上年对比增加287,521.70元，主要为医疗、工伤、失业、生育保险单位部分由财政直接拨款给单位上缴；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,041,920.56元，占总收入的52.23%，对上年对比增加1433314.62元，主要为全特医生增加就诊人次增加相应收入增加；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入469,123.12元，占总收入的6.06%。

二、支出决算情况说明

绿春县三猛乡卫生院部门2019年度支出合计7,475,649.23元。其中：基本支出6,373,548.38元，占总支出的85.26%，与上年对比增加1826906.24元，主要为业务收入增加相应成本增加支出增加；项目支出1,102,100.85元，占总支出的14.74%，与上年对比增加121261.49元，主要为拔入慢病管理中心、心脑血管救助站资金；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县三猛乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,373,548.38元。与上年对比增加1826906.24元，主要为业务收入增加相应成本增加。包括工资福利支出2712690.11元，占基本支出的42.56%；商品和服务支出3542027.27元，占基本支出的55.57%；对个人和家庭的补助支出40480元，占基本支出的0.63%；资本性支出78351元，占基本支出的1.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县三猛乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,102,100.85元；主要用于开展基本公共卫生服务支出,其中办公费支出7,549.50元，印刷费支出11,454.00元，水费1,680.00元，电费5,775.41元，邮电费12,000.00元，差旅费72,544.00元，培训费27,046.00元，专用材料费201,935.00元，劳务费677,838.94元,其他交通费32,618.00元,其他商品和服务支出51,660.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县三猛乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,133,466.68元,占本年支出合计的41.92%。与上年对比增加214589.12元，主要为医疗、工伤、失业、生育保险单位部分由财政直接拨款给单位上缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出216,638.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，主要用于退休人员经费及机关事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2,916,828.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.09%。主要用于乡镇卫生院基本日常支出1,985,325.14元、开展基本公共卫生服务支出816,314.98元及行政事业单位医疗保险支出115,188.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县三猛乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。本部门无此项一般公共预算财政拨款“三公”经费

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：本部门无此项一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县三猛乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县三猛乡卫生院部门资产总额7,609,779.55元，其中，流动资产3,879,348.20元，固定资产2,775,564.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程250,000.00元，无形资产704,867.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188337.65元，其中;流动资产增加585580.68元，固定资产减少1102110.03元,对外投资及有价证券增加.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加704,867.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额265,300.00元,其中：政府采购货物支出265,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额265,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无