绿春县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全县疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价；承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍:人民身体健康防疫保障，疾病监测，疾病防治研究，疾病预防与控制，疫情处理，传染病与慢性病非传染疾病控制，计划免疫，消毒杀虫，灭鼠，疾病预防与控制措施实施，疾病治疗，卫生监督与控制、监测，食品卫生质量监测，饮用水质量监测，饮用水卫生监测，化妆卫生质量监测，公共卫生监测。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县疾病预防控制中心部门2019年度收入合计6,505,738.98元。其中：财政拨款收入4,833,706.82元，占总收入的74.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,067,660.68元，占总收入的16.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入604,371.48元，占总收入的9.29%。2019年度收入比2018年度收入减少435,842.22元，下降6.28%。减少原因是在职人员减少，人员工资、健康体检及水质监测等工作经费减少。其中：2019年度财政拨款收入比2018年度减少143,063.81元，下降2.87%。减少原因是在职人员减少，人员工资、健康体检及水质监测等工作经费减少。2019年度事业收入比2018年度减5,070.11元，下降0.48%。减少原因是疫苗收入减少。2019年度其他收入比2018年度减297,848.52元，下降33.01%。原因是重大公共卫生项目资金减少。

二、支出决算情况说明

绿春县疾病预防控制中心部门2019年度支出合计6,770,171.69元。其中：基本支出4,843,982.26元，占总支出的71.55%；项目支出1,926,189.43元，占总支出的28.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度收入比2018年度支出增加1,081,174.63元，增长19%。增加原因是在基本公共卫生、重大公共卫生项目开展增多，支出增加。其中：2019年度基本支出比2018年度增加50,402.34元，增长1.05%。增加原因是单位开展工作多，单位日常公用经费支出增加。2019年度项目支出比2018年度增加1,030,772.29元，增长115.12%。增加主要原因是2019年度采购两批应急物资，购入县属医疗机构和乡镇卫生院疫苗储存冷藏冰箱94台及针式打印机11台，购入疫苗冷链车1辆。2019年开展基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生项目增多、人员工资调增。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,843,982.26元。2019年度基本支出比2018年度增加50,402.34元，增长1.05%。增加原因是单位开展工作多，单位日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,926,189.43元。2019年度项目支出比2018年度增加1,030,772.29元，增长115.12%。增加主要原因是2019年度采购两批应急物资，购入县属医疗机构和乡镇卫生院疫苗储存冷藏冰箱94台及针式打印机11台，购入疫苗冷链车1辆。2019年开展基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生项目增多、人员工资调增。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,079,918.56元,占本年支出合计的75.03%。2019年度一般公共预算财政拨款支出比2018年度增加848,880.07元，增长20.06%。增加主要原因是2019年度采购两批应急物资，购入县属医疗机构和乡镇卫生院疫苗储存冷藏冰箱94台及针式打印机11台，购入疫苗冷链车1辆。2019年开展基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生项目增多、人员工资调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出354,469.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。2019年度社会保障和就业（类）支出比2018年度减少38851.16元，下降9.88%。减少的原因是2019年在职人员减少2人，机关事业单位养老保险缴费减少。其中：2080502款2019年度支出比2018年度减少62,600.00元，下降86.94%。减少的原因是2019年退休人员工资划归机关事业养老保险管理支付，此款项为2019年度退休人员公务费。2080505款2019年度支出比2018年度减少80,512.92元，下降20.79%。减少的原因是2019年在职人员减少2人，机关事业单位养老保险缴费减少。2080506款2019年度支出比2018年度增加38,261.76元，增长100%。增加的原因是2019年在职人员1人退休，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出4,725,448.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.02%。2019年度社会保障和就业（类）支出比2018年度增加953,731.23元，增长25.29%。主要用于疾病预防控制机构人员经费、单位运行等费用支出。其中：2100401款2019年度支出比2018年度减少49,409.42元，下降1.51%。减少原因是由于在职人员减少，工资及公用经费支出减少。2100408款2019年度支出比2018年度增加777,289.32元，增长154.12%。增加原因是2019年度采购两批应急物资，购入县属医疗机构和乡镇卫生院疫苗储存冷藏冰箱94台及针式打印机11台，购入疫苗冷链车1辆。2100409款2019年度支出比2018年度增加54,839.00元，增长100%。增加原因是2019年财政拨款增加重大公共卫生专项，单位开展重大公共卫生项目支出增多。2101102款2019年度支出比2018年度增加171,012.33元，增长100%。增加原因是2019年财政拨入行政事业单位医疗款，事业单位医疗费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为321,805.64元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为307,900.64元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13,905.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年财政没有对三公经费支出预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加283,193.89元，增长733.44%。其中：因公出国（境）费支出决算变动0.00元，变动0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加269,288.89元，增长697.43%；公务接待费支出决算增加13,905.00元，增长34.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年因业务开展需要，购入疫苗冷链车一辆，车辆增加及运输疫苗次数增加，使公务用车购置及运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出307,900.64元，占95.68%；公务接待费支出13,905.00元，占4.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出307,900.64元。其中：

公务用车购置支出248,830.09元，购置车辆1辆。2019年因业务开展需要，购入疫苗冷链车一辆，用于运输疫苗。

公务用车运行维护支出59,070.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,905.00元。其中：

国内接待费支出13,905.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次309人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务工作运行发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县疾病预防控制中心部门资产总额4,824,250.95元，其中，流动资产2,682,051.54元，固定资产2,142,199.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额变动-3,117,638.31元，其中;流动资产变动-902,573.03元，固定资产变动-2,215,065.28元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值117，620.00元；报废报损资产22项，账面原值215，332.75元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额395,800.00元,其中：政府采购货物支出395,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额395,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。