绿春县卫生健康综合监督执法局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责医疗、学校、公共场所、饮用水、放射、职业卫生、传染病防治、双随机检查等综合监督执法工作，依法查处违法行为。承担业务培训指导和综合监督信息化建设工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：为人民身体健康提供卫生监督保障，卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核，传染病防治、放射卫生、学校卫生、医疗机构、职业卫生、公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒等卫生监督管理；卫生法制宣传；卫生监督人员培训与管理等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县卫生健康综合监督执法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：参照公务员法管理的事业单位:绿春县卫生健康综合监督执法局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2019年度收入合计1,204,308.49元。其中：财政拨款收入1,204,308.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年财政补助收入为1，071，722.8，与上年对比增加132，585.69元，增长12.13%，主要原因分析为2019基本公共卫生项目工作量增加，项目补助资金增多，财政补助收入增加。

二、支出决算情况说明

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2019年度支出合计1,047,621.13元。其中：基本支出640,927.49元，占总支出的61.18%；项目支出406,693.64元，占总支出的38.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%,2018年支出合计1，004，381.17元，与上年对比增加43，239.96元，增长4.31%，主要原因分析为2019基本公共卫生项目工作量增加，项目支出增多，财政补助支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出640,927.49元。2018年日常支出649，395.8元，与上年对比减少8，468.31元，下降1.30%，主要原因分析2019年度卫生监督培训会减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406,693.64元。2018年用于专项业务工作的经费支出354，985.37元，与上年对比增加51，708.27元，增长14.57%，主要原因分析2019基本公共卫生项目工作量增加，项目支出增多。2100408款基本公共卫生服务项目，经费支出406，693.64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,047,621.13元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1，004，381.17元，与上年对比增加43，239.96元，增长4.31%，主要原因分析为2019基本公共卫生项目工作量增加，项目支出增多，财政补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45,756.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。2080501款归口管理的行政单位离退休支出400元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出45，356.48元。

9.卫生健康（类）支出1,001,864.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.63%。2100402款卫生监督机构支出571，620.53元；2100408款基本公共卫生服务支出406，693.64元；2101101款支出23，550.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4,742.00元，完成预算的0%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为4,742.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年度未对“三公”经费预算。

（1）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加802.00元，增长20.36%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加802.00元，增长0.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为由于2019年开展“双随机”监督检查、专项检查工作，州级单位督导检查增加，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,742.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,742.00元。其中：

国内接待费支出4,742.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2019年机关运行经费支出117,389.00元，2018年机关运行经费支出46，220元，与上年对比增加71，169元，增长153.97%，主要原因分析为办公费支出增加，下乡开展“双随机”工作增多，其他交通费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县卫生健康综合监督执法局部门资产总额819,489.72元，其中，流动资产639,579.38元，固定资产179,910.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。2018年资产总额920，450.35元，其中，流动资产510，974.35元，固定资产409，476元，与上年相比，本年资产总额减少100,960.63元，其中;流动资产增加128,605.03元，固定资产减少229,565.66元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）空表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。