教体局机关本级2019年决算公开

绿春县教育体育局（本级）部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党的教育方针政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践；贯彻执行中央、省委、州委、县委教育领域的重大决定、重要指示、工作部署。

2、负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，义务教育均衡发展工作的督导检查，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

3、贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

4、负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，指导各级社会力量办学工作。

5、制定党建工作规划，指导全县中小学校党的建设工作，监督、检查、指导全县中小学校加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。负责全县中小学校党建工作政策措施的调研，为县委、县政府决策提供参考和建议。

6、负责学校干部队伍建设，协助县委组织部、县纪委做好学校领导干部的培养、选拔、考核、任用工作，选优配强领导班子；指导学校加强中层干部队伍建设。

7、规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

8、组织实施各类学校的招生工作。

9、负责学校党组织管理、发展党员和党员的教育、管理、监督工作，规范党费管理工作。

10、指导全县中小学加强群团建设，做好统一战线工作。

11、根据隶属关系领导民办学校党的工作，指导全县民办学校党的建设工作。

12、计划和组织全县群众体育工作，指导全民健身运动事项，提高全民身体素质。

13、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、持续开展数据动态工作

持续开展比对核实建档立卡学生数据。积极对接建档立卡贫困人口数据库，建立学龄人口就学和资助状况数据库，加强动态跟踪，保证贫困学龄人口应学在学、应助尽助。经建档立卡大数据平台与学籍管理系统比对，全县共有建档立卡在校生22319人，其中：已脱贫建档立卡家庭在校生15794人，未脱贫建档立卡家庭学生6525人。

2、全力推进义教均衡发展

严格按照《绿春县城乡教育均衡发展实施方案》，抓实义务教育均衡发展工作，多次召开专题会或视频调度会，强力推进全县义务教育发展均衡各项工作。1月21日，在牛孔镇龙丁小学召开义务教育均衡发展现场推进会议；3月份完成县级自查自评；4月10-12日，州人民政府义务教育均衡评估复核组对我县义务教育基本均衡工作进行评估复核；5月14日，召开全县义务教育发展基本均衡迎“国检”推进会。6月18日至21日，省级人民政府对我县义务教育基本均衡工作进行评估复核。目前，我县75所义务教育发展均衡学校，义务教育基本办学条件均衡9项达标指标的有55所（小学46所，中学9所）；9项达标的学校有9所（小学9所）；8项达标的学校有11所（小学10所，中学1所）；小学、初中综合差异系数分别为0.37、0.28。全县完成“薄改”项目共97项，“薄改”资金全到位17312.84元。按照省州级复核评估组的反馈意见，制定整改方案，通过加快推进完善在建项目剩余工程、企业先垫付政府分期赔款采购仪器设备、分流学生办学等措施，严格按整改时限补齐义务教育发展基本均衡短板，确保10月底前全面完成国家义务教育均衡发展评估验收迎检工作。

3、合力加强控辍保学工作

组建控辍保学督导和劝返工作组，抽调教体局16位同志蹲点督促指导乡镇控辍保学工作；适时召开控辍保学调度会：分别在2月25日、3月11日、4月22日、5月14日、6月3日、6月19日召开控辍保学专题会或视频调度会；印发《绿春县义务教育阶段依法控辍四步法方案》，启动实施依法控辍保学上门劝返、书面告知、行政处罚、依法诉讼“四步法”，目前各乡镇已执行到“四步法”中的第三步即行政处罚；完善劝返学生分类安置办法。根据劝返学生意愿，在县职业中学开办的托管班学习培训、送到建水民族师范就读、重新编入相应年级学习等进行妥善管理。截止6月19日，我县义务教育阶段适龄儿童少年辍学学生有41人（在外务工24人，厌学在家16人，早婚1人)。此外，劝返后复学，复学后又辍学的现象较突出，此类不稳定的有102人。完善劝返学生分类安置办法，持续在县职业中学开办托管班，为辍学复学学生提供适合的教育，保障复学生顺利完成学业，逐步实现辍学生“清零”目标。

4、全面落实国家惠民政策

半年来，向挂包帮扶干部发放教育资助政策宣传册5000册，通过全县挂包帮扶干部向贫困群众进行宣讲教育资助政策；1月至6月10日，安排分管副局长及教育扶贫办业务人员，向村委会干部宣传培训教育扶贫资助政策4期，培训人数329人。5月份，教体局工作人员到绿春一中向高三学生宣传讲解办理生源地信用助学贷款业务流程。2019年上半年，发放学前教育家庭经济困难助学金3350人50.25万元；义务教育阶段生均公用经费30214人937.789万元，寄宿生生活费补助17189人962.8978万元，补助营养改善计划餐30068人1202.72万元；普通高中国家助学金1001人120.775万元，免学费1766人70.64万元；中高职教育，截止2019年6月1日，发放“雨露计划”资助金2269人680.55万元。县域中职教育，免学费206人20.6万元，助学金156人3.12万元。

5、加强对接助推东西协作

积极对接东部上海协作帮扶工作，从人才交流，教师培训，捐资助学，援助教学设备等，有力地夯实我县教育扶贫软硬件基础。一是适时对接上海长宁区东西扶贫协作项目有关单位，2019年3月27至29日特邀上海市长宁区教育局代表到绿春县调研洽谈，达成五个方面的帮扶合作意向。二是推进实施和完善东西扶贫协作援助的项目，妥善管理通过东西协作项目争取来的设备设施。三是积极协商推进上海、天津等企业投资兴建我县学校基础设施、资助贫困学生。

6、竭尽所能做好挂包帮扶

一是精选派驻5名驻村工作队员，精准开展驻村工作，有33名干部职工分别在骑马坝乡托河村委会和三猛乡巴德村委会158户建档立卡贫困户结成挂包帮对子。二是筹措资金购买水泥100吨，用于C、D级危房户改造，每户补助1至2吨；筹措资金，采购并发放化肥，帮助贫困村民产业提质增效；计划协调帮助5个村民小组安装简易太阳能路灯；适当筹措部分爱心物品，帮助建设一个“动力小站”，助推激发群众内生动力，为五个自然村文艺队配备文艺器材。三是挂包队员进村入户开展“户户清”、核查明白卡、共同整治村寨环境卫生、统计贫困农户务工人员信息等工作。按计划协调帮助托河村委会5个村民小组安装简易太阳能路灯；适当筹措部分爱心物品，帮助建设一个“动力小站”，助推激发群众内生动力；重点关注今年建盖房子的43家建档立卡户。

7、持续抓好学生资助工作

绿春县教体局将进一步强化精准施策，落实好各级各类建档立卡贫困家庭学生资助政策，努力让建档立卡贫困家庭学生应助尽助实现全覆盖，落实从学前到大学的各类教育惠民政策，做到应助尽助，不漏一人，确保各教育阶段建档立卡学生得到全程资助，切实减轻家庭教育支出负担，保障学生就学。

8、加强国家通用语言培训

按照《绿春县2019年直过民族和人口较少民族普通话培训方案》要求，将对大兴镇等6个直过民族乡镇600个建档立卡贫困群众进行普通话培训，完成支付每人300元的务工费补贴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县教育体育局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县教育体育局（本级）部门2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。根据绿室字[2019]19号核定机关行政编制7名；绿编办[2019]26号核定事业编制36名，其中绿春县招生考试委员会办公室3名、绿春县电化教育室11名、绿春县学生资助管理中心6名、绿春县青少年校外活动中心10名和绿春县青少年业余体育学校6名。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育体育局（本级）部门2019年度收入合计95,098,279.31元。其中：财政拨款收入93,098,279.31元，占总收入的97.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,000,000.00元，占总收入的2.10%。2018年度收入合计179,007,386.46元,本年度收入合计减少83，909，107.15元，其中财政拨款收入减少61，241，907.15元，其他收入减少22，667，200.00元。一般公共财政拨款减少的主要原因是2019年度义务教育均衡发展建设项目多为以前年度拨款项目，项目建设资金都为一次性拨款，没有周期性，减少的是项目资金；其他收入减少的主要原因是2018年度把24，667，200.00元的债务置换资金列为其他收入核算。

二、支出决算情况说明

绿春县教育体育局（本级）部门2019年度支出合计153,071,971.06元。其中：基本支出6,792,404.33元，占总支出的4.44%；项目支出146,279,566.73元，占总支出的95.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计157，996，665.44元，本年度支出合计减少了4，894，694.38元。主要原因是义务教育均衡发展项目建设基本完成，减少项目资金的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,792,404.33元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.23%。本年度比上年度减少了861，247.35元，减少的主要原因：一是本单位职工减少了；二是2019年度绩效奖励工资有变动。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,279,566.73元。本年度比上年度增加了22，576，825.67元，增加的主要原因是2018年度建设的义务教育均衡发展项目在本年度支付进度款、工程竣工和结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教育体育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出150,282,431.79元,占本年支出合计的98.18%。本年度比上年度增加了5，659，215.73元，增加的主要原因是2018年度建设的义务教育均衡发展项目在本年度支付进度款、工程竣工和结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有外交（类）支出。

3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有一般国防（类）支出。

4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有公共安全（类）支出。

5、教育（类）支出130,623,976.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。其中，

2050101类支出5，701，934.91元，占教育（类）支出的4.00%；

2050102类支出50，083，049.27元，占教育（类）支出的38.00%；

2050201类支出6，084，330.00元，占教育（类）支出的5.00%；

2050202类支出33，621，383.12元，占教育（类）支出的26.00%；

2050203类支出18，161，716.52元，占教育（类）支出的14.00%；

2050204类支出4，521，928.32元，占教育（类）支出的3.00%；

2050205类支出954，200.00元，占教育（类）支出的1.00%；

2050299类支出9，447，134.39元，占教育（类）支出的7.00%；

2050304类支出7，000.00元，占教育（类）支出的0.10%；

2050701类支出500，000.00元，占教育（类）支出的0.40%；

2050901类支出123，300.00元，占教育（类）支出的0.10%；

2050999类支出490，000.00元，占教育（类）支出的0.40%；

2059999类支出928，000.00元，占教育（类）支出的1.00%。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有科学技术（类）支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有文化旅游体育与传媒（类）支出。

8、社会保障和就业（类）支出673,926.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。其中，

2080501类支出189，190.80元，占社会保障和就业类支出的28.07%；

2080505类支出484，736.00元，占社会保障和就业类支出的71.93%。

9、卫生健康（类）支出276,578.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

2101101类支出276，578.46元，全部用于职工基本医疗保险支出。

10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有节能环保（类）支出。

11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有城乡社区（类）支出。

12、农林水（类）支出18,707,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。其中，

2130299类支出4，760，600.00元，占农林水类支出的25.45%；

2130599类支出15，947，350.00元，占农林水类支出的74.55%。

13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有交通运输（类）支出。

14、资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有资源勘探信息等（类）支出。

15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有商业服务业（类）支出。

16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有金融（类）支出。

17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有援助其他地区（类）支出。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有自然资源海洋气象等（类）支出。

19、住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有住房保障（类）支出。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有粮油物资储备（类）支出。

21、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有灾害防治及应急管理（类）支出。

22、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有其他（类）支出。

23、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有债务还本（类）支出。

24、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县教育体育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15，000.00元，支出决算为12,135.00元，完成预算的80.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,135.00元，完成预算的80.90%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因有一部分车辆运行及维护维修费未能按时结算支付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少了22,161.00元，下降了64.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加了12,135.00元，增长了100.00%；公务接待费支出决算减少了34,296.00元，下降了100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格执行中央八项规定实施细则，严格控制和细化公务接待工作，以厉行节约为目标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,135.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

本单位本年度没有因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,135.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,135.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中，车辆年度保险费用支出5，100.00元；维修费支出4，509.00元；车辆燃料费支出2，526.00元。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教育体育局（本级）部门2019年机关运行经费支出586,205.80元，与上年增加了220，437.50元，主要原因是2019年是义务教育均衡发展国检验收年，投入了大量的办公运行成本。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县教育体育局（本级）部门资产总额40,937,935.43元，其中，流动资产28,835,449.53元，固定资产546,879.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,200,000.00元，无形资产1,355,606.25元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了54,760,269.75元，其中;流动资产减少了63,434,450.50元，固定资产减少了2,881,425.50元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加了10,200,000.00元，无形资产增加了1,355,606.25元，其他资产增加0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额35,145,200.00元,其中：政府采购货物支出33,395,200.00元;政府采购工程支出1,750,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额35,145,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。