绿春县牛孔镇卫生院部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县牛孔镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县牛孔镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇卫生院是县或乡镇设立的一种卫生行政、医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

(1)、提供公共卫生服务

承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）、提供基本医疗服务

使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）、承担公共卫生管理

对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（4）、卫生行政管理

在县卫生和计划生育局和本镇政府领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我院在县委县政府和上级主管部门的正确领导下，开展医疗服务和计划生育服务的同时，大力开展基本公共卫生服务、健康扶贫和家庭医生签约服务工作。基本公共卫生服务工作、家庭医生签约服务工作，得到上级部门的肯定和居民群众的一致好评；健康扶贫工作完成了因病致贫、因病返贫和纳入统筹大病的筛查、建档和数据录入工作，为这部分人减负脱贫提供了保障，为全县精准脱贫工作提供了动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县牛孔镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。绿春县牛孔镇卫生院共有事业编制数22人，年末实有人数为20人，本年调出1人，辞职1人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县牛孔镇卫生院部门2019年末实有人员编制22人。其中：，事业编制22人；在职在编实有事业人员20人，其他人员27人，其中后勤2人，救护车司机1人，其余为医护人员。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县牛孔镇卫生院部门2019年度收入合计7,074,709.49元。其中：财政拨款收入3,531,093.67元，占总收入的49.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,670,798.47元，占总收入的37.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入872,817.35元，占总收入的12.34%。

本年度总收入同比去年增加14.64%，增加原因为：本年度财政拨入单位部分工伤保险、失业保险、医疗保险等财政负担部分。本年度财政拨款收入同比去年增加6.46%，增加原因为：本年度财政拨入单位部分工伤保险、失业保险、医疗保险等财政负担部分。本年度事业收入同比去年减少6.44%，减少原因为我单位本年度未将家庭医生服务补助纳入事业收入。

二、支出决算情况说明

绿春县牛孔镇卫生院部门2019年度支出合计6,403,351.00元。其中：基本支出5,063,376.29元，占总支出的79.07%；项目支出1,339,974.71元，占总支出的20.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年度基本支出同比去年增加：810258.34元，增加幅度19.05%，增加原因为：本年度有心脑血管救助建设导致基本支出增加。本年度项目支出同比去年增加：223640.6元，增加幅度20.03%，增加原因为：本年度家庭医生签约收支纳入国家基本公共卫生服务项目收支中。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县牛孔镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,063,376.29元。2018年基本日常支出4253117.95元，与上年对比减少810258.34元，减少19.05%。2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.63%。；2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.82%，支出情况分析表：(单位：元)

各项支出上下年对比表：

本年度日常支出同比去年增加19.05%，增加原因为：本年度新增工伤、失业、医疗保险单位部分支出、以及心脑血管建设支出等。本年度人员经费同比去年增加15.14%，增加原因为：本年度新增工伤、失业、医疗保险单位部分支出；本年度日常公用经费同比去年增加23.87%，增加原因为：本年度新增心脑血管建设支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县牛孔镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,339,974.71元。2018年用于专项业务工作的经费支出1116334.11元，同比去年增加 223640.6元，增加幅度20.03%，增加原因为：本年度家庭医生签约收支纳入国家基本公共卫生服务项目收支中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县牛孔镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,245,659.38元,占本年支出合计的50.69%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3166470.31同比去年增加79189.07元，增加幅度2.5%，增加原因为：本年度新增工伤、失业、医疗保险单位部分支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出221,468.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。其中用于：事业单位离退休支出2800元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：218668.64元。

9.卫生健康（类）支出3,024,190.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.18%。其中用于：乡镇卫生院支出：2031512.23元；基本公共卫生服务支出：875694.71元；事业单位医疗支出：116983.8元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县牛孔镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；本部门无2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，本部门无此项支出。

2. 公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。，本部门无此项支出。

3. 3.公务接待费支出0.00元，本部门无此项支出。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县牛孔镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，本部门无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县牛孔镇卫生院部门资产总额7,545,482.16元，其中，流动资产4,683,614.40元，固定资产2,861,867.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1279675.05元，其中;流动资产增加1,105,522.92元，固定资产增加472350元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额320,900.00元,其中：政府采购货物支出320,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额320,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。