绿春县水利勘测设计队(二级)部门2019年度部门 决算

绿春县水利勘测设计队(二级)部门2019年度部门 决算

目录

第一部分 绿春县水利勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县水利勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：为全县的水利行业（引调水）专业丙级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；测绘专业为丁级：工程测量、控制测量、地形测量、水利工程测量、线路与桥隧测量等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年上半年，我队在上级部门与局领导的关心下，通过全体员工的共同努力，坚持以科学发展观为统领，贯彻落实党的十九大精神，认真组织实施“十三五”发展规划，较好的完成了上半年度的各项工作。我们注重与市场的紧密联系，脚踏实地狠抓市场营销的工作，以优质诚信的服务、不断完善的内部管理及技术水平作为强有力的支撑，设计类型进一步开拓，使自身的力量得到进一步的增强。不断改革，不断提高，踊跃创新是我们队在发展中的奋斗目标。

一、组织理论学习，不断提高职工自身综合素质

全体职工坚持一边工作一边学习，思想素质得到不断提高。认真组织学习党的各项精神。开拓创新，真抓实干，干部职工工作作风转变，认真贯彻落实了各项措施。我队有7名职工，其中国共产党党员3名。每个党员都以身作则，严格把关，带领好每个干部职工走正确之路，教育大家：做工作要一身浩然正气；要认真贯彻执行党的路线、方针、政策；本职工作要做到积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责；在平凡的工作岗位上作出不平凡的工作成绩。

二、强化业务水平，提高服务素质

一、根据队里的工作性质和工作职责，积极学习水利工程建设管理程序、规程、规范，认真贯彻执行强制性条文，提高业务水平；二、学习公文写作、公文处理及电脑知识。在学习方法上做到抓住重点，在重点中找重点，并结合队里职工在公文写作及公文处理、电脑知识方面存在欠缺之处，有针对性地进行学习，不断提高自己的办公室业务工作能力与现代化办公能力；三、认真学习法律知识，结合股室工作实际，利用闲余时间，选择性地开展学习，通过学习，进一步增强法治意识和法制观念。四、增强业务能力。大家共同学习，积极探讨专业知识，在一些我们没有触及过的水利领域内还组织人员到一些科研机构培训学习，以适应新时代的要求。

三、努力工作，按时完成工作任务

我队始终坚持严格要求，勤奋努力，时刻牢记党全心全意为人民服务的宗旨，在自己平凡的工作岗位上，努力做好本职工作。我队2019年主要完成：

1、完成绿春县2019年度脱贫攻坚第一批饮水安全巩固提升项目实施方案：完成时间：2019年2月。建设内容及规模：项目共实施115件，管道埋设总长度539.23km（其中DN140PE管18000.00m、DN110PE管39100.00m、DN90PE管30790.00m、DN63PE管40000.00m、DN50PE管162980.00m、DN32PE管133710.00m、DN25PE管2780.00m、DN20PE管104870.00m、De90无缝钢管6000.00m、De50无缝钢管1000.00m）；新建200m3蓄水池1座，100m3蓄水池13座，50m3蓄水池13座，30m3蓄水池23座，新建4m3压力前池112座。

建设地点：大兴镇岔弄、阿迪、大寨、龙丁、牛洪、东德、马宗7个村委会；牛孔镇依期、阿谷、龙洞、模东、平掌街、鑫盛社区、牛孔、阿东、作播、者俄、牛巩11个村委会；大黑山镇三楞、拉龙、撮洛、老白寨、罗布巩5个村委会；半坡乡高井槽、二甫、牛托洛河、半坡、哈的、坝溜社区6个村委会；三猛乡塔普、哈德、爬别、桐株、巴东、腊姑、巴德7个村委会；戈奎乡哈鲁、俄马2个村委会；大水沟乡龙普1个村委会。工程预算总投资：2370.20万元。

2、完成绿春县2019年度脱贫攻坚第二批饮水安全巩固提升项目实施方案：完成时间：2018年2月。建设内容及规模： 项目共实施124件，管道埋设总长度532.23km（其中DN90PE管23000.00m、DN75PE管21605.00m、DN63PE管67750.00m、DN50PE管73700.00m、DN32PE管125650.00m、DN25PE管2780.00m、DN20PE管101380.00m）；新建200m3蓄水池1座，100m3蓄水池12座，50m3蓄水池27座，30m3蓄水池8座，20m3蓄水池2座，10m3蓄水池1座，新建4m3压力前池95座。建设地点：平河镇车里、东哈、东批、略马、咪霞、东角、东斯、折东、平河、新寨10个村委会；骑马坝乡哈育、坝嘎、玛玉、骑马坝、托河、秀水河6个村委会；戈奎乡蒿苔社区、戈奎、托牛、加梅、子雄、埃倮、俄普、俄马8个村委会；大水沟乡八户、大阿巴、大果马、大水沟、龙普、东沙、宋壁、牛倮底马、扭直9个村委会。工程预算总投资：1562.10万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州绿春县水利勘测设计队（二级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州绿春县水利勘测设计队（二级）部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县水利勘测设计队部门2019年度收入合计920,450.18元。其中：财政拨款收入920,450.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年数1048700元，主要减少的原因人员减少。

二、支出决 算情况说明

绿春县水利勘测设计队部门2019年度支出合计959,232.18元。其中：基本支出959,232.18元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，主要减少原因是人员减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县水利勘测设计队（二级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出959,232.18元。与上年1048700元减少，主要减少的原因人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县水利勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县水利勘测设计队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出959,232.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少的原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

3. 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

5. 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

7. 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

8.社会保障和就业（类）支出88,801.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于单位部分养老保险支出

9.卫生健康（类）支出46,801.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于单位部分医疗生育保险支出

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

12.农林水（类）支出823,629.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%。主要用于支付事业人员工资、单位日常办公费支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

15. 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

18自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

21. 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

22. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

23. 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

24. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县水利勘测设计队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2,730.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-2,730.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

无

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

无

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

无

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

无

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县水利勘测设计队部门2019年机关运行经费支出0.00元，

无

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县水利勘测设计队部门资产总额397,270.23元，其中，流动资产365,486.71元，固定资产31,783.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-359,757.13元，其中;流动资产减少-235,352.65元，固定资产减少-124,404.48元,对外投资及有价证券增加减少0.00元,在建工程增加减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产增加减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无