绿春县中华职教社2020年预算公开

监督索引号53253100171500000

附件2

绿春县中华职业教育社2020年预算公开目录

第一部分 绿春县中华职业教育社2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县中华职业教育社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

绿春县中华职业教育社2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，探索我国改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；

（2）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业的健康发展,促进社会文明与进步；

（3）推进社办事业、企业的发展；协助政府，发挥教育中介组织的相关作用；

（4）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；

（5）为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议；

（6）关心、支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议；

（7）开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区同胞和海外侨胞中从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，促进民间友好往来；

（8）开展与国外有关教育团体和人士的联系与教育交流，增进相互了解，促进友好合作。

（二）机构设置情况

县职教社是县属行政单位，独立编制、独立核算，机构1个。内设1个股室：办公室。

（三）重点工作概述

2020年，职教社围绕县委、县政府中心工作，主动融入到全县经济社会发展大局，不断拓展工作领域，创新工作思路，努力做好职教社组织建设、温暖工程、宣传工作、抓典型做示范工作、管理工作等各项工作，主要抓好以下几方面的工作：

1、学习宣传贯彻十九大精神和扫黑除恶工作。

2、做好脱贫攻坚工作。

3、加大力度实施“温暖工程”

4、加大宣传力度，做好建言献策。

5、完成州社和县委县政府安排的各项工作。

6、学习宣传贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有2人（公务员1人，工勤人员1人）。其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 34.99万元，其中：一般公共预算财政拨款34.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。部门财务总收入与上年对比减少7.92万元，预算减少的主要原因是：人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 34.99万元，其中:本年收入34.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.99万元（本级财力34.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款预算总收入与上年对比减少7.92万元，预算减少的主要原因是：人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 34.99万元。财政拨款安排支出 34.99万元，其中：基本支出34.99万元，与上年对比减少7.92万元，主要原因：人员减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901款 2020年预算数为29.98万元，较2019年执行数减少7.16万元，主要分析原因：人员减少。

2.2080505款2020年预算数为3.09万元，较2019年执行数减少1.03万元，主要分析原因：人员减少。

3.2101101款 2020年预算数为1.92万元，较2019年执行数增加1.92万元，主要分析原因：用于支付医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出 34.99万元。财政拨款安排支出 34.99万元，（其中：基本支出34.99万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县中华职业教育社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县中华职业教育社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

绿春县中华职业教育社2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增加变化主要原因分析：接待上级及镇乡出差人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县中华职业教育社2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加变化主要原因分析：镇、乡出差开展业务。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（二）部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（四）商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（五）对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（六）绿春县中华职业教育社无专业较强名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县中华职业教育社2020年机关运行经费安排0万元，主要用于无。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。绿春县中华职业教育社国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元。

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