绿春县红十字会2020年预算公开

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绿春县红十字会2020年预算公开目录

第一部分 绿春县红十字会2020年部门预算编制说明

第二部分 绿春县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

绿春县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县红十字会工作职能，依照宪法、法律的规定，履行红十字工作职责和法律监督。

（1）每年召开一次理事会议，听取“各单位理事”及其职能部门的工作报告汇报；

（2）组织州、县红会代表组成人员进行视察；

（3）进行执法检查、工作检查；

（4）专题调查；

（5）组织会员对群众反映强烈的问题进行调查、实施个案监督；

（6）组织代表培训。

（二）机构设置情况

绿春县红十字会设有办公室、社会救济部、财务室3个科室。

（三）重点工作概述

1.加强红十字工作职能，促进全县国民经济的良好运行。

2.积极开展专项工作监督，助力各项工作的顺利推进。

3.加强法律监督，推进宪法和法律法规的有效实施。

4.加强对红十字各级部门工作和组成人员的监督。

5.积极通过代表视察、专项检查等方式开展监督，促进相关工作的开展。

6拟订红十字事业发展规划、政策，贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

7拟订红十字发展规划和红十字政策并组织实施，建立统一规范的红十字资源市场。指导和监督对红十字下属机构的管理，负责对红十字资源市场进行监督检查。

8负责促进红十字工作，拟订统筹城乡的红十字发展规划和政策并组织实施。完善红十字服务体系，建立红十字制度，完善红十字会业务培训制度。牵头拟订红十字政策及实施办法，会同有关部门拟订红十字实用人才培养和激励政策。

9统筹建立覆盖城乡的红十字体系。贯彻执行红十字会章程城乡红十字会工作职责等相关政策。

10负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

11贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

12根据相关政策法规红十字制度改革，会同有关部门拟订红十字人员管理相关政策并组织实施；执行专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入47.16万元，其中：一般公共预算财政拨款47.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少9.06万元，主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入47.16万元，其中:本年收入47.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.16万元（本级财力47.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少9.06万元，主要原因是厉行节约。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 47.16万元。财政拨款安排支出 47.16万元，其中：基本支出47.16万元，项目支出0万元，与上年对比减少9.06万元，主要原因是厉行节约。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901款0.15万元，主要用于行政人员支出工资；

2.2080505款4.23万元，主要用于社会保障缴费；

3.2081601款40.14万元，主要用于行政人员支出工资31.69万元、社会保障缴费0.05万元、住房公积金3.17万元、对个人家庭补助支出1万元、行政人员公务交通补贴2.58万元、工会经费0.45万元、其他公用支出1.20万元；

4.2101101款2.64万元，主要用于社会保障缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出41.93万元，其中基本工资10.59万元；津贴补贴18.42万元；奖金2.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.23万元；职工基本医疗保险缴费2.56万元；其他社会保障缴费0.13万元；住房公积金3.17万元；

2.商品和服务支出4.23万元，其中办公费1.2万元；工会经费0.45万元；其他交通费用2.58万元；

3.对个人和家庭的补助1万元，其中助学金1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少2万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化。

（二）公务接待费

绿春县红十字会2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为11次，共计接待106人次。减少原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少1万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1万元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因是厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入 为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、工资福利支出 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5、对个人和家庭的补助 主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县红十字会2020年机关运行经费安排47.16万元，与上年对比减少9.06万元，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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