绿春县政务服务管理局部门2019年度部门决算

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绿春县政务服务管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，对政务服务中心工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核；二是负责监督管理投资项目集中审批服务及中介超市运行工作；三是牵头开展行政审批制度改革工作，对全县行政审批事项和管理服务事项进行监督、管理、指导、服务等。四是承担绿春县“12345”政务热线管理工作；五是会同有关部门根据法律法规，拟订公共资源交易活动相关制度、公共资源交易目录、公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；六是监督检查指导乡、村（社区）为民服务中心（站）业务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

（一）进一步落实机构改革。政务服务管理局于今年3月份完成了机构改革，提升为绿春县人民政府工作部门，为正科级，加挂了绿春县行政审批局、绿春县公共资源交易管理局牌子。领导职数一正两副一中心主任，核定编制13人。内设股室办公室、政务服务股、行政审批股、网络信息股、公共资源交易管理股、监督检查股6个股室，下设政务服务中心、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心。

（二）进一步优化政务服务

1、进一步规范实体政务服务大厅。积极探索优化营商环境的“全配套”服务模式，完成了水、电、邮政等公共服务事项全面进驻政务服务大厅。目前，我县政务服务中心进驻部门有34家，其中专窗22家，综合窗口2个12家。能在政务服务大厅全程办理的有营业执照、食品经营许可证、三孩准生证、独生子女证、老年优待证、贷免扶补和创业担保贷款、水电报装、投资项目审批等事项。2019年度，我县累计受理办件531151件，其中县级政务服务大厅受理办件163277件，乡级为民服务中心累计办件367874件。

2、进一步提升网上政务服务平台。因新老系统正处于交替期间，老系统“互联网+政务服务”事项梳理入库情况：截至目前，全县入库事项共计5988项，其中：行政职权入库5538项（行政许可300项、行政给付25项，行政处罚4867项，行政确认133项，行政征收40项，其他行政权力173项），公共服务事项307项，内部审批事项143项；二／三／四级事项数为1782项，占比为97.48%；新系统事项梳理入库情况：截至2019年12月30日，绿春县应承接事项数1263项，已承接并指派实施主体的事项数1234项，完成率97.70%；已发布事项数1234项，完成率100%；网上可办事项1228项，网上可办率99.51%；“最多跑一次”事项1195项，“最多跑一次”率96.84%；进驻大厅事项数1167项，“一门”进驻率94.57%；实体大厅管理系统中已经入驻综合窗口的事项946项，“一窗分类受理”率81.06%。共受理通用审批办件13582件，主题化办件2件，发布政务动态信息586条，收到咨询投诉件1件。

3、进一步完善国家“互联网+监管”系统。按照2019年5月23日红河州梳理编制监管事项目录清单和检查实施清单视频培训会，我县已在监管事项目录清单动态管理系统建立44个部门，并为每个部门配置了部门管理员、录入员、审批员三个账号。目前，各相关部门已经认领监管事项，并录入完善检查实施清单697项。监管行为采集系统已完成行为数据采集申请641项，部门信息录入18家，录入执法人员信息115人，录入行政检查215条，行政处罚236条。

（二）进一步加强投资项目在线审批监管平台。根据省州进一步梳理完善投资审批事项的相关要求，我县共清理出投资项目审批事项49项，审批目录三类（备案类18项，核准类42项，审批类38项），已全部在云南省网上行政审批服务大厅平台上进行串联，实现投资项目审批全网络化流程办理，实行“一项、一码、一表”流转项目。2019年度，共计受理项目合计222件，分发事项合计336项，投资概算达217.4亿元，其中审批类155件，核准类2件，备案类65件，限时办结率达100%；投资审批中介超市选取5个；项目代办服务11件。

（三）进一步规范公共资源交易电子化平台。按照云南省人民政府办公厅《关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》的要求，稳步有序推进了我县公共资源交易电子化平台建设，政府采购、工程建设项目均实现了电子化开评标，其中工程建设项目实现了远程异地评标常态化。项目交易进一步规范化、流程化和智能化，减少了围标串标及人为因素干扰等问题，有效解决了我县评标专家严重不足的问题，促进了我县公共资源交易公开、公平、公正，提高了公共资源配置的效率和效益，提升了群众的满意度和获得感。2019年度，共计进场交易124宗，总成交金额48678.58万元，节约资金3277.08万元，增值资金4556.2万元。其中：工程建设项目交易32宗，成交金额30106.19万元，节约资金2052.99万元；政府采购33宗，成交金额10713.89万元，节约资金1224.09万元；国有产权交易59宗，成交金额7858.5万元，增值资金4556.2万元。

（四）进一步畅通12345政府服务热线。2019年度，共受理12345政府热线有效工单47件，办结归档数47件，其中求助件225件、投诉件14件、建议件1件、咨询件7件，办结率100﹪。

（五）进一步推广应用“一部手机办事通”。目前已上线16个办事主题516个服务事项，涵盖了财政、公安、民政、人社、市场监管、税务、住房公积金、卫计、医保等30个部门，与群众日常生活关系密切的户籍管理、社保、缴纳水电费等均可通过办事通进行办理和查询。2019年度，我县群众通过“一部手机办事通”成功申请个体营业执照，成功办理一孩、二孩生育证等服务事项，已知注册用户10062人，实名认证3658人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县政务服务管理局部门2019年度收入合计2,459,413.35元。其中：财政拨款收入2,459,413.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，与上年对比减少244,478.05元，主要原因分析：上级补助收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

绿春县政务服务管理局部门2019年度支出合计2,762,286.31元。其中：基本支出2,609,611.31元，占总支出的94.47%；项目支出152,675.00元，占总支出的5.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，与上年对比增加730,988.87元,主要原因分析年末结转结余减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,609,611.31元。与上年对比增加578,313.87元。主要原因分析2019年度，我单位有1名工作人员调入，增加了工资发放基数，上年结转资金支出增多。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152,675.00元。与上年对比减少124,209.44元,主要原因分析：项目资金比上年少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,762,286.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加454，104.43元，主要原因分析：上级补助支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,470,583.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.44%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，

3.国防（类）支出0.00元，

4.公共安全（类）支出0.00元，

5.教育（类）支出0.00元，

6.科学技术（类）支出0.00元，

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，

8.社会保障和就业（类）支出189,544.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于和政务服务主要用于支付单位部分养老保险；

9.卫生健康（类）支出102,157.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于和政务服务主要用于支付单位部分医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，

11.城乡社区（类）支出0.00元，

12.农林水（类）支出0.00元，

13.交通运输（类）支出0.00元，

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，

15.商业服务业等（类）支出0.00元，

16.金融（类）支出0.00元，

17.援助其他地区（类）支出0.00元，

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，

19.住房保障（类）支出0.00元，

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，

22.其他（类）支出0.00元，

23.债务还本（类）支出0.00元，

24.债务付息（类）支出0.00元.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为11,545.00元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为11,545.00元，完成预算的77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位继续严格按照厉行节约要求，坚决压缩“三公”经费支出预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加165元，增加 1%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平，未产生支出；公务用车购置及运行费支出决算与去年持平，未产生支出；公务接待费支出决算增加165 元，增加1%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加165.00元，增长1.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算0.00元，公务接待费支出决算增加165.00元，增长1.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加165元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，公务用车购置及运行维护费支出0.00元，公务接待费支出11,545.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车运行维护支出0.00元

3.公务接待费支出11,545.00元。其中：国内接待费支出11,545.00元，共安排国内公务接待92批次，接待人次274人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出536,736.96元，与上年对比增加228,237.04元,主要原因分析政务大厅由于打印机破损，无法维修，共增加打印机购买。部门机关运行经费主要用于机关日常运作中产生的办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县政务服务管理局部门资产总额1,977,509.57元，其中，流动资产1,256,330.95元，固定资产721,178.62元，对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 3,713,455.19 元，其中;流动资产减少 3,193,400.11 元，固定资产减少 520,055.08 元.

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额130,000.00元,其中：政府采购货物支出130,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额130,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位没有涉及专用名词，不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100143001111