绿春县教师进修学校部门2019年度部门决算

绿春县教师进修学校部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，配合教育行政部门做好全县有关中小学幼儿园教师继续教育，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我单位在上级党委政府和相关部门的正确领导下，坚定信念争创人民满意的学校。积极开展教育教学工作，立足本职，开拓创新，做好教师培训工作，与云南开放大学联合办学提高全县干部职工的学历水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县教师进修学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：绿春县教师进修学校属于全额拨款公益一类事业单位，机构规格：正科级，统一社会信用代码：12532531432253079T。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县教师进修学校部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教师进修学校部门2019年度收入合计4163084.93元。其中：财政拨款收入4163084.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计3007671.2元。其中：财政拨款收入3007671.2元，占总收入的100.00%.与上年对比增加38.42%，增加的主要原因是今年安排了800000元的国培教育经费，拨款增加。

二、支出决算情况说明

绿春县教师进修学校部门2019年度支出合计4,169,227.93元。其中：基本支出3,408,736.93元，占总支出的81.76%；项目支出760,491.00元，占总支出的18.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度总支出为：2876156.2元，基本支出为：2876156.2元，占总支出的100%；项目总支出为：0元，占总支出的0.00%。与上年对比增44.96%，主要原因是今年有国培教育项目支出、社会保险费等支出增加。

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

=（4169227.93÷2876156.2-1）×100%

=44.96%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,408,736.93元。2018年日常支出2876156.2元，与上年对比增加18.52%，主要原因是日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760,491.00元。2018年用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比增加了100%。主要原因是去年没有国培计划项目经费，今年有国培计划项目经费。

项目支出情况：绿春县教师进修学校2019年度项目总支出为：760491元。其中:商品和服务支出760491元, 占总支出的100%

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

=760491÷760491×100%

=100%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教师进修学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,169,227.93元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出2876156.2元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加,主要原因是今年增加了国培计划项目支出、社会保险费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,669,149.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%。主要用于开展教育教学活动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出345,557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于缴纳教师事业单位基本养老保险缴费

9.卫生健康（类）支出154,521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于缴纳事业单位医疗保险缴费

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县教师进修学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为31,543.86元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,450.86元；公务接待费支出决算为27,093.00元。主要原因是1、学校的公务用车由于使用时间较长，所以增加了车辆维护费，学校公务用车未列入财政预算范围；2、今年学校举办了“国培计划”，培训期间经常请玉溪师范学院的专家来学校指导培训工作；3、由于精准扶贫工作与农户联系较多，农户和村委会干部经常上来联系工作故而增加了接待费；4、今年因为物价上涨，今年的物价差不多比以往上涨近一半。虽然接待的人次不是太多，但价格就贵了好多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加30,538.86元，增加3,038.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,445.86元，增长342.87%；公务接待费支出决算增加27,093.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因1、学校的公务用车由于使用时间较长，所以增加了车辆维护费，学校公务用车未列入财政预算范围；2、今年学校举办了“国培计划”，培训期间经常请玉溪师范学院的专家来学校指导培训工作；3、由于精准扶贫工作与农户联系较多，农户上来联系工作故而增加了接待费；4、今年因为物价上涨，今年的物价差不多比以往上涨近一半。虽然接待的人次不是太多，但价格就贵了好多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,450.86元，占14.11%；公务接待费支出27,093.00元，占85.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,450.86元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,450.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，学校公务用车未列入财政预算范围。

3.公务接待费支出27,093.00元。其中：

国内接待费支出27,093.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是1、今年学校举办了“国培计划”，培训期间经常请玉溪师范学院的专家来学校指导培训工作；2、由于精准扶贫工作与农户联系较多，农户和村委会干部经常上来联系工作故而增加了接待费；3、今年因为物价上涨，今年的物价差不多比以往上涨近一半。虽然接待的人次不是太多，但价格就贵了好多。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教师进修学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县教师进修学校部门资产总额444,835.20元，其中，流动资产300,394.13元，固定资产144,441.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少913,072.02元，其中;流动资产减少278,246.09元，固定资产减少634,825.93元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值24800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。