绿春县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明

监督索引号53253100332600000 绿春县农业农村和科学技术局2021年预算公开目录

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明

第二部分 绿春县农业农村和科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（绿编办〔2019〕29号），设立绿春县农业农村和科学技术局。贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业（含生物药业）、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

（二）机构设置情况

绿春县农业农村和科学技术局所属事业单位15个：

（1）绿春县农业机械安全监理站

（2）绿春县农业技术推广中心

（3）绿春县经济作物技术推广站（绿春县茶叶技术推广站）

（4）绿春县植保植检站

（5）绿春县畜牧技术推广站

（6）绿春县动物卫生监督所

（7）绿春县动物疫病预防控制中心（国家动物疫情测报站）

（8）绿春县农村经营管理站（绿春县农业信息中心）

（9）绿春县科技成果转化中心（云南省农业广播电视学校绿春县分校、绿春县农民科技教育培训中心）

（10）绿春县农机技术推广站（绿春县农机培训站）

（11）绿春县农业综合执法大队

（12）绿春县渔业管理站

（13）绿春县种子管理站

（14）绿春县农产品质量安全检测站（绿春县绿色食品发展办公室）

（15）绿春县农业环保农村人居环境工作站

（三）重点工作概述

2020年来，我县农业科技和农村工作在县委、县人民政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕县委“一个定位，四个目标”工作要求和“1666”工作思路，坚持把脱贫攻坚、实施乡村振兴战略、新型冠状肺炎疫情防控和做好“三农”工作放在经济社会发展全局中统筹谋划、同步推进，并取得了良好成效。2020年工作推进情况

（一）以粮食生产为主，抓好农作物种植工作

从国家粮食安全的高度，稳定40万亩以上的年粮食生产面积任务，完成大春粮食播种面积38万亩，完成小春粮食生产2.5万亩，完成州级下达任务40.5万亩的100%。

（二）以恢复生猪产业为主，抓好畜牧渔业养殖工作

2020年预计全县生猪存栏117650头（其中能繁母猪存栏11862头），大牲畜存栏57279头（匹），家禽存笼1422696只。出栏肉猪123200头，家禽出笼2129860只，牛出栏9792头，山羊出栏6621只，禽蛋产量701吨。全县肉类总产16102吨，同比增长1.2%。其实现畜牧业总产值6.8亿元全县共推广稻田养鱼面积6.7万亩，冬闲田养鱼面积4.5万亩，池塘养殖面积900亩，预计水产品产量3430吨，水产品产量完成计划数的100%，比2018年的4668吨负增长1238吨，负增长26.5%；稻鱼鸭总产值14547万元。特色鱼类繁育中心建设工程已完工并投入生产，共繁育鱼苗300万尾。

（三）以高标准农田建设为主，抓好农业基础设施建设工作实施2019年3万亩高标准农田建设项目，截止2020年10月23日止，项目工程己基本实施完成。

（四）以产业扶贫为主，抓好农业产业培植工作

2020年，全县投入财政整合扶贫资金54050.43 万元，其中：产业扶贫资金投入23859.36 万元，占比44.14%。

（五）以农业科技项目为主，抓好农业科技推广工作

2020年两家纳统规上企业网上共填报研发经费投入234万元。

（六）以农业执法为主，抓好农产品质量安全工作1.办理种子备案登记手续82份，备案品种164个，其中水稻61个，玉米103个。备案种子数量为31.02万公斤，其中水稻种子13.83万公斤，玉米种子17.19万公斤。

（七）以“绿色食品牌”创建为主，抓好农业产业化经营推进工作1.编制《绿春县“绿色食品牌”“十四五”期间发展规划》，制定并印发了《绿春县2020年发展有机农业打造世界一流“绿色食品牌”重点工作任务清单》。

（八）以重大动物疫病防控和农作物病虫害防治为主，抓好农业防灾减灾工作。

1.抓好非洲猪瘟等动物疫病防控工作。认真开展养殖场（户）、屠宰厂非洲猪瘟排查和春防采样、送样。

（九）以农业综合改革为主，抓好农业农村各项改革工作。

1.继续抓好农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。

2.抓好农村集体产权制度改革工作。目前我县已完成清产核资和成员身份认定工作，下一步进入股权量化、股权设置、召开股东大会、档案管理等阶段。

（十）以厕所革命为主，抓好农村人居环境整治工作

稳步推进农村厕所革命工作。一是推进乡（镇）镇区公厕改造任务，完成提升67座，完成率完成任务数10座的670%；二是推进行政村村委会所在地公厕建设，完成49座，任务完成率100%；三是推进农村户厕建设，完成户厕任务数14982座，任务完成率100%。

（十一）以严格执行政治纪律和政治规矩为主，推进党风廉政建设和防腐腐败工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 17人，事业编制72人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休42人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1759.84万元，其中：一般公共预算1759.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增减变动情况，2021年预算财务总收入1759.84万元，2020年部门财政拨款收入 1644.31万元，与上年对比增加115.53万元，增加原因分析为人员变动，工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1759.84万元，其中:本年收入1759.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1759.84万元（本级财力1759.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增减变动情况，2021年预算财务总收入1759.84万元，2020年部门财政拨款收入 1644.31万元，与上年对比增加115.53万元，增加原因分析为人员变动，工资调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1759.84万元。财政拨款安排支出 1759.84万元，其中：基本支出1759.84万元，与上年对比增加115.53，增加原因分析为人员变动，工资调整。项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.206（类）01（款）01项财政拨款安排支出56.71万元，主要用于科学技术管理事务行政运行支出，与2020年相比减少0.07万元，主要是人员变动，工资调整。

2.208（类）05（款）01项财政拨款安排支出37.43万元，主要用于行政单位离退休支出，与2020年相比减少80.33万元，主要是人员变动，工资调整。

3.208（类）05（款）02项财政拨款安排支出83.38万元，主要用于事业单位离退休支出，与2020年相比增加83.38万元，主要是人员变动，工资调整。

4.208（类）05（款）05项财政拨款安排支出154.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与2020年相比增加5.59万元，主要是人员变动，工资调整。

5.210（类）11（款）01项财政拨款安排支出96.89万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

5.213（类）01（款）01项财政拨款安排支出314.44万元，主要用于行政运行支出，与2020年相比增加3.79万元，主要是人员变动，工资调整。

6.213（类）01（款）02项财政拨款安排支出126万元，主要用于一般行政管理事务支出，与2020年相比增加100万元，主要是工作经费增加。

7.213（类）01（款）04项财政拨款安排支出888.38万元，主要用于事业运行支出，与2020年相比减少20.76万元，主要是人员变动，工资调整。

8.213（类）08（款）08项财政拨款安排支出2万元，主要用于病虫害控制支出，与2020年相比无增减。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：（无）

（一）与中央配套事项

功能科目分组：（无）

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：（无）

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组:(无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（无）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年减少0.5万元，下降1.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县农业农村和科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县农业农村和科学技术局2021年公务接待费预算为11万元，较上年减少0.5万元，下降4%，国内公务接待批次为50次，共计接待120人次。

增减变动主要原因分析：用于上级部门工作检查，部门与部门之间工作对接较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县农业农村和科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费无增减变化，主要用于保障职工出差、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县农业农村和科学技术局重点项目预算绩效目标情况（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3、.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2021年机关运行经费安排161.68万元，与上年对比增加71.01万元，主要原因分析：办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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