绿春县工商联2021年预算公开

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绿春县工商联2021年预算公开目录

第一部分 绿春县工商联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县工商联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分绿春县工商联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（1）引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（2）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.完成县委、县政府和有关部门交办事项。

（二）机构设置情况

绿春县工商联机关设3个内设机构有：办公室、综合股、法律维权股。

（三）重点工作概述

一是加强党的建设，抓实党风廉政工作

我联深入学习贯彻落实党的十九大、十九届中央纪委四中全会，省委十届九次全会、省纪委十届五次全会，州委八届六次全会、州纪委八届五次全会，县委十二届八次全会、县纪委十二届五次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党的领导，紧紧围绕《绿春县党风廉政建设目标责任书》，以“严”当头，全面加强基层党建工作，全力抓好党风廉政建设工作，明确一把手为党风廉政建设第一责任人，实行一把手负总责，其他班子成员“一岗双责”，层层分解党风廉政建设工作任务，把党风廉政建设工作纳入全联工作统筹安排，同部署、同落实、同检查。切实抓好党的基层组织建设，积极参与开展县委统战部工商联职教社联合党支部的“三会一课”、党员积分制和主题党日活动，党员干部积极参加组织生活会，按时交纳党费。认真填写党员干部个人廉洁档案，落实好党员干部个人重大事项报告制度，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，严格落实中央八项规定和省州党风廉政相关规定。认真开展好党员干部违规借贷排查清理工作，经自查排查，我联干部职工无违规借贷现象。截至10月底，我联已召开党组会8次，党员干部讲党课1次，开展主题党日活动10次，集中学习中央、省、州、县党委（纪委）会议精神、党纪、法规等18次，研究党风廉政建设和反腐败工作会议5次，工作纪律提醒谈话1次，召开1次“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会。

二是强化思想政治引领，抓好意识形态工作

县工商联始终坚持把思想政治建设放在工作重中之重，认真落实党的意识形态工作责任制。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过党组会、党组理论中心组学习、干部职工会、云南干部在线学习、云岭先锋、学习强国、法宣在线等平台，采取集中和个人自学方式，全联深入学习党的十九大和十九届四中全会精神，全面准确学习习近平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话精神和全会通过的《决定》，学习中央、省委、州委、县委重要会议和文件精神，，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。把习近平总书记考察云南重要讲话精神当做我联的工作根本遵循。一年来，我联集中传达学习中央、省、州、县相关会议精神和习近平总书记到云南调研讲话精神等13次，理论中心组学习7次。二是强化组织领导责任。我联实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，每季度按期分析研判一次意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况中的苗头倾向性的问题，有针对性的进行引导。三是持续深化非公有制经济人士理想信念教育活动。教育引导民营经济人士在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，今年以来，分别组织2次6名民营企业经济人士到井冈山革命老区和广州改革开放前沿地区参加理想信念教育专题培训班参加学习培训，深化民营非公经济人士理论信念，政治认同。四是密切关注民营企业领域意识动态，加强宣传阵地建设。加强关注我县民营领域意识动态，确保阵地可靠可管。利用工商联QQ群、微信群加强党的政策、预防新型冠状病毒感染肺炎及抗疫情知识等方面的宣传工作，切实维护网络意识形态安全，严禁在QQ、微信圈发布反动消极言论、低级庸俗的图片、视频。积极上报工作信息，被省、州、县上级采用9篇，其中《绿春民企尽力担当汇聚抗“疫”力量》和《绿春仁华医院抗“疫”侧记》被《中华工商网》采用。

三是临危尽职尽责，汇聚民企同心抗疫

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，县工商联切实加强预防新型冠状病毒感染肺炎宣传和防控工作。一是号召全县民营企业担当社会责任，与县委、县政府同舟共济，积极捐资捐物。疫情期间，绿春县东城区幼儿园、绿春县共达水泥有限公司、红河云腾建设工程有限公司等32家民营企业累计捐赠131.66万元（其中捐款65.97万元、捐赠物资折合人民币65.69万元）。二是组织开展对执委企业管控及复工复产工作。在疫情防控期间，除特殊行业（仁华医院、盛吉屠宰场）外，其余19家会员企业停工停产，积极遵守相关规定。复工复产后，积极组织企业有序复工复产，及时了解掌握企业复工复产情况，积极指导企业制定复工复产方案和应急预案。期间，购买2000个口罩发放给18家已经复工和待复工企业。

四是发扬求真务实作风，扎实推进精准扶贫工作

一年来，我联组织干部职工共深入挂钩点调研走访9次，研究脱贫攻坚工作5次，培训1次。一是在疫情期间县政协副主席、工商联主席李吉芳深入到阿谷村委会了解疫情防控及脱贫攻坚情况。二是重新校对“明白卡”，及时修改完善明白卡，做到贫困户实际情况、明白卡和系统数据“三个一致”，确保数据客观真实、准确无误。三是了解外出务工人员近况，填报《绿春县挂联单位挂联农户劳动力转移就业情况动态分析自查表》、《绿春县干部职工帮扶对象简要达标情况核实表》、《干部职工、挂联农户“云南健康码”扫码登记统计表》。四是开展脱贫攻坚政策知识宣传学习。开展脱贫攻坚政策知识学习、培训，主席现场提问、干部职工脱稿汇报所挂农户基本情况等方式巩固知识积累，同时加强走访，让干部职工在走访农户中熟悉政策、宣传政策、熟悉农户家底。五是积极开展乡村人居环境提升工作。根据我县脱贫攻坚和爱国卫生七个专项行动的要求，我联深入挂钩点牛孔镇阿谷村委会下阿谷村民小组、上、下巴岩村民小组开展脱贫攻坚提升人居环境工作，开展“自强、诚信、感恩”为主题的“最美庭院”卫生评比活动，为了激发群众内生动力，购买了60条毛巾分发给参加环境卫生清扫工作的农户；干部职工自购了衣柜、口杯、牙膏、牙刷、洗衣粉等生活用品送给挂联农户，并帮助农户收家治家。五是培树脱贫攻坚先进典型。积极向县脱贫攻坚指挥部推选扶贫爱心企业和社会扶贫模范。绿春县仁华医院、绿春县共达水泥有限公司、绿春县玛玉茶厂、安信证券股份公司、绿春同鑫橡胶有限公司、云南彤瑞茶叶有限公司、绿春双财茶业有限公司、绿春林益苏丫茶厂获得了社会扶贫先进集体表彰；绿春县蜜蜂产业协会会长邹文军、大水沟乡商会会长黑玉忠获得了社会扶贫先进个人表彰。六是扎实推进“万企帮万村”精准扶贫行动。自“万企帮万村”精准扶贫行动以来，全县民营企业积极响应县委、县政府号召，胸怀脱贫攻坚工作大局，充分发挥企业优势，面向贫困村、贫困人口招录员工、开展实用技术培训、资助困难家庭学生完成学业，汇聚起脱贫攻坚有力的社会力量。今年以来，筹集帮扶资金物资共计75.53万元。其中：捐赠物资7.4万元，受益农户174人；减免医疗费用30万元，受益农户1130人；其他帮扶38.13万元。有效助推了我县脱贫摘帽的步伐。七是积极开展开展爱心助学活动。积极动员民企经济人士爱心助学。今年共筹集13.9万元爱心助学资金（其中云南齐星集团捐赠5万元，东城区幼儿园资助2.4万元，绿春县东仰建设工程有限公司5万元，爱心人士朱康登1万元），受益贫困大学生46名。

五是积极参政议政，共谋发展大局

一是深入基层调查研究。通过深入企业调查研究，撰写了《绿春县上规模民营企业调研报告》、《绿春县非公经济发展现状的研究与思考》等调研报告，供上级组织了解决策。二是开展各类网上问卷调查工作。开展了民营企业运行状况问卷调查（3次）、云南省民营企业复工复工情况调查问卷、红河州民营企业复工复产情况调查问卷、民营企业参与乡村振兴战略调查问卷、全国民营企业应对海外疫情冲击和国际局势动荡影响的调查问卷答卷情况、全国工商联“万家民营企业评营商环境”企业问卷答卷情况、县级工商联“一个设立、五个有”回头看工作调查问卷等。三是认真履行参政议政职责。为党委、政府工作决策和经济社会发展建言献策，当好参谋。今年在两会期间，工商届政协委员共撰写提案5件，其中:联名提案2件，个人提案3件。提案议案聚焦社会热点、难点，引起政府高度重视和解决。

六是优化营商环境，主动服务民企发展

一是深入贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神，组织召开了会议，县委书记李国民作了重要讲话，3名企业家作了交流发言。二是组织召开了优化营商环境商会、商会（协）会会长座谈会，有19名企业法人作了交流发言。会后，我联梳理出14条非公经济人重点反映的我县营商环境存在问题呈报至县委、县政府，得到高度重视和解决。三是组织召开绿春县政银企融资对接座谈会。促成了县农行与绿春县津津乐食品有限公司签订意向性融资协议，信用社分别与云南文智现代农业开发有限公司绿春县分公司和绿春县绿鑫生态茶业有限责任公司签订意向性融资协议。四是开展了工商联和检察院服务“六稳、六保”护航民企发展检察开发日活动，全面提升我县法治化营商环境，为民企发展依法保驾护航。五是加强非公经济人才培养，深度对外交流协作。积极组织非公经济代表人士到外参观学习，交流培训，开阔视野，拓宽思路、促进非公经济的发展。6月18日，组织各乡镇商会、行业商（协）会会长13人赴元阳县、建水县、个旧市开展考察学习活动；7月30日，选派2名民营经济人士参加云南省年轻一代民营经济人士培训班；8月21日开展了24人参加的提供民营企业诚信守法思维培训会；9月6日选派1名民营经济人士参加在安徽合肥市举办的民营企业乡村振兴研修班；9月18日选派3名民营经济人士参加在井冈山市举办的红河州工商联小微企业成长培育培训班；9月23日选派3名民营经济人士参加在中山大学举办的红河州工商联小微企业成长培育培训班；10月26日，选派1名民营经济人士参加云南省民营企业家绿色发展专题培训班。六是积极开展“贷免扶补”工作。今年州工商联下达给我联“贷免扶补”工作指标任务数70户，小额担保贷款10户。我联广泛宣传、实地调查、严格把关。现任务已完成，扶持“贷免扶补”创业贷款70人，发放贷款金额1050万元，带动就业207人，扶持担保贷款10户，75万元，带动就业23人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障××人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 112.42万元，其中：一般公共预算112.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比112.60万元对比减少0.18万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 112.42万元，其中:本年收入112.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.42万元（本级财力112.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年112.60万元对比减少0.18，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 112.42万元。财政拨款安排支出 112.42万元，其中：基本支出112.42万元，与上年112.60万元对比减少0.18万元，主要原因是人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出112.42万元，按功能科目分组具体如下：

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商事务-行政运行90.33万元，主要用于保障全联工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维（护）费、会议费、培训费、公务接待费劳、务费、公务用车费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等）。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.07万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.02万元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我联2021年部门预算财政拨款安排支出112.42万元，其中：基本支出112.42万元，按部门经济科目分组津贴为：

1.301工资福利支出93.570万元（其中：基本支出93.570万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出26.3万元（其中：基本支出26.3万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出38.99万元（其中：基本支出38.99万元，项目支出0万元）。

30103年终一次性奖支出2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出9.61万元，（其中：基本支出9.61万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费5.83万元（其中：基本支出5.83万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金6.95万元，（其中：基本支出6.95万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出11.87万元（其中：基本支出11.87万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30228工会经费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目0万元）。

30239其他交通费用6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助6.98万元（其中：基本支出6.98万元，项目支出0万元）。

303302退休费6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元）。

30305生活补助0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

工商联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

工商联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上无增减变化。

（二）公务接待费

工商联2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

工商联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

工商联2021年机关运行经费财政拨款预算112.42万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2020年预算执行数112.60减少0.18万元，增减变动主要原因：人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53253100171400111