骑马坝乡人民政府2021年预算公开

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骑马坝乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 骑马坝乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、财政专户管理资金支出情况

十、其他公开信息

一、第二部分 骑马坝乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

骑马坝乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县骑马坝乡人民政府共设置八个独立机构数，

分别为绿春县骑马坝乡人民政府、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

人员情况，包括当年变动情况及原因。2020年度编制数为56人，实有数为45人。

（三）重点工作概述

一、2020年工作回顾

（一）坚持以经济建设为中心，综合实力不断增强。2020年以来，全乡完成：生产总值（GDP）16200万元，同比增长10%以上；社消费品零售总额2754万元，同比增长9%以上；完成规模以上固定资产投资入库2666万元；地方一般公共财政预算收入1038.5万元，同比下降2.3%；城镇常住居民人均可支配收入38093元，同比上升10%以上；农村常住居民人均可支配收入10098元，同比增长10%以上；

（二）坚持以脱贫攻坚为统领，民生福祉不断增进。截止2020年末，全乡累计脱贫1468户6626人，贫困人口已全部脱贫，贫困村出列8个全部出列，脱贫成效显著，广大群众民生福祉持续增进。

（三）坚持以项目带动为引擎，发展活力不断释放。坚持抓重点、补短板、强弱项，把握发展政策机遇，推动重大项目落地实施，大力夯实基础设施建设，有力激发释放经济社会发展动力。

（四）坚持以特色产业为抓手，脱贫支撑不断厚植。坚持因地制宜、科学规划，加快推进“菜单式”产业扶贫，完善新型农业经营主体与贫困户的利益联结机制，大力抓实绿色产业，探索发展畜牧养殖业，呈现产业多元化助民增收，产业在脱贫攻坚中的支撑作用更加凸显。

（五）坚持以联防联控为根基，全力打好疫情防控阻击战。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我乡坚持把疫情防控工作作为当前最重要的工作之一来抓紧抓实，做到党政领导班子坚守岗位、靠前指挥，主动作为、勇于担当，全力以赴扎实做好疫情防控各项工作。

（六）坚持以爱国卫生运动为举措，不断改善提升人居环境。骑马坝乡始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，统筹做好生产生活与农村人居环境生态理念同部署同推进，以建设美丽宜居村庄为导向，用保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力的发展理念，在开展农村人居环境整治工作过程中坚持先规划再实施的原则着力集中开展以农村“厕所革命”，粪污、垃圾、污水处理，乡村规划设计实施和村容村貌管控为主要内容的农村人居环境整治，下功夫改变农村人居环境现状，不断提升农民精神面貌和农村人居环境水平。

（七）坚持以依法依规为遵循，人口普查各项工作稳步推进。

我乡坚持为什么普查、何时普查、普查谁、怎么普查的普查要领，认真开展骑马坝乡第七次全国人口普查各阶段工作。

（八）坚持保障和改善民生，人民生产生活条件着力改善。

实现义务教育均衡发展，严格落实“两免一补”、“营养改善计划”、“雨露计划”等政策全覆盖，实现学生零辍学。乡卫生院1000㎡综合楼已投入使用，村级卫生室全部规范化建设，骑马坝乡卫生院2020年家庭医生签约6445人，其中建档立卡4494人。门诊就诊28043人次，总医疗费970458.49元，报销577504.53元。住院158人次，总费用135614.67元，报销122462.1元。群众看病难、看病贵问题得到进一步解决。

（九）坚持以社会维稳为保障，发展环境不断优化。

坚持社会共建共治共享的治理格局，加强矛盾纠纷源头防治，创新社会治理方式方法，全面推进平安、法治骑马坝建设，社会稳定大局持续向好。

（十）坚持以党的建设为根本，组织活力不断提升。

抓支部规范化达标创建工作，推进党建引领乡村治理机制，加强村（社区）干部队伍建设，落实“一肩挑”要求，9个行政村已实现“一肩挑”，从严抓实党员管理。抓实村级集体经济发展。

二、2021年工作计划

（一）着力提升脱贫质量。

（二）着力优化产业结构。

（三）着力补齐基础设施短板。

（四）着力保障和提升民生福祉。

（五）着力构建和谐安定社会。

（六）着力打好疫情防控阻击战。

（七）着力加强基层党组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 24人，事业编制32人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，与上年对比一致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,072.06万元，其中:本年收入1,072.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,072.06万元（本级财力1,072.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少125.53万元，主要是因为2020年有人员变动所致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,072.06万元。财政拨款安排支出 1,072.06万元，其中：基本支出1,072.06万元，与上年对比减少125.53万元，主要是因为2020年有人员变动所致。项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出768.67万元，占总支出的71.70%；与上年对比增加1.7%，主要增减变动原因为20年我乡人员变动所致。文化旅游体育与传媒支出9.25万元，占总支出的0.86%；与上年对比减少0.14%，主要增减变动原因为20年我乡人员变动所致。社会保障和就业支出115.58万元，占总支出的10.78%；与上年对比减少0.22%，主要增减变动原因为我乡干部职工人数变动所致。卫生健康支出40.74万元，占总支出的3.80%；与上年对比减少0.2%，主要原因为因为我乡干部职工人数变动所致。农林水支出137.82万元，占总支出的12.86%；与上年对比减少1.14%，主要增减变动原因为我乡人员变动所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1,072.06万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况

按政府预算支出经济分类科目分类其中：机关工资福利支出331.33 万元，机关商品和服务支出198.56 万元，对事业单位经常性补助279.52 万元，对个人和家庭的补助262.66 万元。

按骑马坝乡人民政府预算支出经济分类科目分类其中：工资福利支出598.65 万元，商品和服务支出210.76 万元，对个人和家庭的补助262.66 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.29万元，较上年减少2.59万元，减少5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为27.35万元，较上年减少1.44万元，减少5%，国内公务接待批次为684次，共计接待6840人次。

与上年相比主要原因为2021年精准脱贫进入尾声，各部门下乡检查减少，减少我乡三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算为21.94万元，较上年减少1.16万元，减少5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算为21.94万元，较上年减少1.16万元，减少5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2021年精准脱贫进入尾声，各部门下乡检查减少，减少我乡公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政管理的支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府预算体系，具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2、一般公共预算，是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何骑马坝乡人民政府。

4、国有资本经营预算，是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5、社会保险基金预算，是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6、骑马坝乡人民政府预算，是指政府骑马坝乡人民政府依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各骑马坝乡人民政府所有收入和支出情况的年度财政收入预算。骑马坝乡人民政府预算由本骑马坝乡人民政府及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政骑马坝乡人民政府审核，提交立法机关依法批准后执行。

7、财政总收入，即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8、一般公共预算收入（原公共财政预算收入），是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9、税收收入，是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10、非税收入，非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11、政府性基金收入，是指各级人民政府及其所属骑马坝乡人民政府根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12、一般公共预算支出（原公共财政预算支出），也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13、政府性基金支出，是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14、社会保险基金转移收入，因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15、社会保险基金转移支出，因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16、地方政府债券，从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17、财政体制，是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18、转移支付，是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19、预算稳定调节基金，为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20、国库集中收付制度，是指财政骑马坝乡人民政府代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21、政府采购制度，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22、“三公”经费，指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23、机关事业单位养老保险改革，为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

24、政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排210.76 万元，与上年对比增加14.49万元，主要原因为我乡人员变动导致人均工作经费变动所致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

我部门无国有资产占用情况。

监督索引号53253100755800111