绿春县人民政府办公室2021年部门预算公开

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绿春县人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 绿春县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心,承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）机构设置情况

绿春县政府办公室机构一个，独立核算单位一个，11个科室：综合科.数据发展中心.财务科.党建科.督察室.政研室.秘书科.档案室.接待处.信息科等,单位统一社会信用代码：115325310152091571，无增减变动情况。

人员情况，包括当年变动情况及原因（1）编制人数34人；其中:行政编制20人，工勤编制11人,事业编制3人。（2）年末在职实有人数44人，其中：行政编制17人，事业人员2人，工勤编制25人（3）其他实有人员人：离退休人员17人。

（三）重点工作概述

一、抓质量提升，脱贫攻坚取得全面胜利。

严格对照“两不愁三保障”及“户脱贫、村出列”贫困退出标准，通过精准施策、集中攻坚、挂牌作战一系列措施，全面完成剩余贫困人口脱贫、国家脱贫攻坚普查、国家数据质量评估等年度目标任务。全县脱贫退出工作已顺利通过州级核查、省级专项评估检查。

二、抓疫情防控，有效保障群众生命安全。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，县政府办始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为头等大事来抓，举全县之力坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，强化疫情常态化，配合各部门抓好市场保供稳价、交通保通保畅、重点场所管控、学校开学推迟、节庆活动取消、灵活复工复产、农民工返城返岗、社会维稳处突等工作。

三、抓生态环保，美丽宜居绿春初显成色。

全面落实“保护优先、发展优化、治污有效”的政策方针，坚决打赢污染防治攻坚战，不断巩固和提升生态文明创建成果。切实把爱国卫生“7个专项行动”作为重大政治任务抓紧抓好，高标准、严要求、常态化开展工作，各项卫生设施建设升级全面推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 31人（机关工勤编制11人），事业编制3人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入950.87万元，其中：一般公共预算950.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1161.10万元对比，减少了210.23万元，主要原因分析是接待费预算减少，三公”经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入950.87万元，其中:本年收入950.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款950.87万元（本级财力950.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1161.10万元对比，减少了210.23万元，主要原因分析是接待费预算减少，三公”经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 950.87万元。财政拨款安排支出 950.87万元，其中：基本支出950.87万元，与上年1161.10万元对比减少了210.23万元，主要原因分析是接待费预算减少，三公”经费收入减少；项目支出0万元，与上年对比保持不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出792.65万元，社会保障和就业支出118.83万元，卫生健康支出39.39万元。其中2010301（款）2021年预算数为792.65万元，较2020年973.10万元减少180.45万元，主要是办公费、差旅费、公务接待费 其他交通费用等支出减少。2080505款为62.75万元，较2020年81.92万元减少19.17万元，主要是2020年在职人员减少，2080501款为56.08万元，较2020年54.94万元增加1.14万元，主要是2020年离退休人员工资福利变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计247.5万元，较上年247.5万元保持不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县人民政府办公室2021年公务接待费预算为213万元，较上年保持不变，国内公务接待批次为1010次，共计接待12021人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为34.5万元，较上年保持不变。其中：公务用车购置费0元，较上年减少34.5万元，下降100%；公务用车运行维护费34.5万元，较上年增加34.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，财务人员粗心大意，去年预算时公务用车运行维护费34.5万元填在公务用车购置费34.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年绿春县政府办预算总收入950.87万元。其中，本级财力安排收入950.87万元，其中基本支出950.87万元，项目支出0万元。其中基本支出减少210.23万元，项目支出减少0万元，与上年相比减少了210.23万元，主要原因分析是接待费预算减少，三公”经费收入减少，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.“三公”经费预算财政拨款：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

6.国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县人民政府办公室2021年机关运行经费安排225.69万元，与上年274.31对比减少了48.62万元，主要原因分析在职人员减少，办公经费、差旅费、会议费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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