中国共产党绿春县委员会办公室2021年部门预算公开

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中国共产党绿春县委员会办公室2021年预算公开

目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党绿春县委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中国共产党绿春县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办作为地方一级党委的枢纽中心，承担着全县上情下达、下情上传的综合协调服务工作,围绕党的中心工作,按照中央、省委、州委、县委的工作部署，县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策和省州县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

（二）机构设置情况

中共绿春县委办公室机构一个,独立核算单位一个，县委办内设综合科、秘书科、信息科、督查科、机要密码科、保密科、法规科、行政科、政策研究科、档案管理科。统一社会信用代码115325310152090340。无增减变动。人员情况，包括当年变动情况及原因。

（三）重点工作概述

负责党委的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 21人，事业编制7人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入686.17万元，其中：一般公共预算686.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.8万元，主要原因分析增加了在职人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入686.17万元，其中:本年收入686.17万元，上年结转收入0.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款686.17万元（本级财力686.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.8万元，主要原因分析增加了在职人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出686.17万元。财政拨款安排支出686.17万元，其中：基本支出686.17万元，与上年对比增加167.28万元，上年结转收入0.8万元。主要原因分析为工资调整，在职人员工资零星增资，日常机构运行中调增行政运行经；项目支出0万元，与上年对比减少90.46万元，主要原因分析2021年没有项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601款主要用于档案馆、档案维护支出10万元；

2013101款主要用于工资福利支出369.19万元、公用经费支出171.22万元；

2080501款主要用于对个人家庭补助支出57.78万元、公用经费支出0.72万元；

2080505款主要用于社会保障缴费支出47.46万元

2101101款主要用于卫生健康支出29.8万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.7万元，较上年减少0.3万元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

县委办2021年公务接待费预算为4.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.01%，国内公务接待批次为50次，共计接待130人次。

增减变动主要原因分析：厉行节俭，减少会议接待费，公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委办2021年公务用车购置及运行维护费为9.8万元，较上年减少0.2万元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.8万元，较上年减少0.2万元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变动主要原因分析：厉行节俭，减少公务下乡次数，主要用于保障，工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委办2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4、“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委办2021年机关运行经费安排171.22万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加83.36万元，主要原因分析为用于办公费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中国共产党绿春县委员会办公室2021年部门预算表

（详见附件）

中共绿春县委办公室

2021年2月25日

监督索引号53253100120100111