绿春县机关事务局2021年预算公开

监督索引号53253100143100000

附件2

绿春县机关事务局2021年预算公开目录

第一部分 绿春县机关事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 绿春县机关事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

绿春县机关事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县机关事务局成立于2007年9月10日。单位内设4个职能科室（业务股、会务股、物业管理股、公共设施管理股)和1个2016年9月份成立的县级机关公务用车保障中心。

主要负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作；负责做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委和县级领导、县级机关日常办公会议的管理安排和服务工作。

绿春县机关事务管理属一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（二）机构设置情况

绿春县机关事务局独立编制、独立核算社团机构1个，单位机构代码668298513,内设4个股室：办公室（业务股）、会务股、物业管理股、公共设施管理股和1个2016年9月份成立的股所级县级机关公务用车保障中心。

绿春县机关事务局属事业单位，政府工作部门。绿春县机关事务局统一社会信用代码：12532531668298513k。

（三）重点工作概述

2020年，今年本局结合自身优势，围绕实施精准脱贫工作、负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

核定编制10名，其中：管理岗位编制 4名，事业编制6名。正式工在职实有18人（其中： 财政全供养 18人）。临聘人员共计21人（其中：财政部分半供养16人，非财政半供养5人）。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制72辆，实有车辆72辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入510万元，其中：一般公共预算财政拨款510万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，比2020财务预算总收入494.99万元增加15.01万元，主要原因分析：基本支出中社会保障和就业支及卫生健康支出预算基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入510万元，其中:本年收入510万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510万元（本级财力510万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，比2020财务预算总收入 494.99万元增加15.01万元，主要原因是基本支出中社会保障和就业支及卫生健康支出预算基数提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出510万元。财政拨款安排支出 510万元，其中：基本支出510万元，与上年对比，比2020基本支出494.99万元增加15.01万元，主要原因分基本支出中社会保障和就业支及卫生健康支出预算基数提高（2010301款行政运行460.76万元、2080502款归口管理行政单位退休15.13万元、2080505款机关事业单位养老保险缴费支出20.89万元、2011102款事业单位医疗费支出13.22万元）；项目支出0万元，与上年同等，主要原因分析本单位无相关项目支出预算。与上年相比增减变动情况：项级科目与上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于2010301款行政运行列460.76万元、2080502款事业单位退休列15.13万元、2080505款机关事业单位养老保险缴费支出列20.89万元、2011102款事业单位医疗列13.22万元。与上年相比增减变动情况：功能科目分组与上年减少。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济科目分组（其中：基本支出510万元，项目支出0万元）。部门经济科目分组（其中：基本支出510万元，项目支出0万元），部门经济科目主要用于30101类基本工资62.06万元、30102类津贴补贴37.70万元、30103类奖金5.17万元、30107类绩效工资43.60万元、30112类其他社会保障费1.22万元、30108类机关事业单位基本养老保险20.89万元、30110类职工基本医疗保险费0.56万元、30113类住房公积金15.04万元、30199类其他工资福利支出25.92万元、30231类公务用车运行维护费222.84万元、30228类工会经费2.61万元、30201类办公费30.20万元、30207类邮电费14.40万元，30201类退休办公费0.08万元、303类退休费15.05万元。与上年相比增减变动情况：经济科目分类上年等同

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于2010301款行政运行列460.76万元、2080502款事业单位退休列15.13万元、2080505款机关事业单位养老保险缴费支出列20.89万元、2011102款事业单位医疗列13.22万元。与上年相比增减变动情况：功能科目分组与上年减少。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年度没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

机关事务局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计223.20万元，较上年增加6.74万元，增加3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县机关事务局2021年无涉及因公出国（境）费预算安排经费。

（二）公务接待费

绿春县机关事务局2021年公务接待费预算为0.37万元，较上年0.36万元减少0.1万元，下降21.73%，国内公务接待批次为9次，共计接待82人次。

减少变化原因：贯彻落实党中央关于公务接待相关政策，履行勤俭节约号召。

（三）公务用车购置及运行维护费

机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为222.84万元，较上年216万元增加6.84万元，增加3.16%。其中：公务用车运行维护费222.84万元，较上年216万元增加6.84万元，增加3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为72辆。

增加变化原因：实有车辆使用年限已久，维修维护及保养费逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

3、工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5、对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县机关事务局2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比，和2020年同等，主要原因分析：无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

绿春县机关事务局

2021年2月25日

监督索引号53253100143100111