绿春县公安局2021年预算公开

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绿春县公安局2021年预算公开目录

第一部分 绿春县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安局是国家的行政执法和刑事司法机关，是国家权力的重要组成部分，公安局的主要职能是保障国家政权稳固和社会治安稳定；运用各种法规调节社会经济矛盾，维护正常的社会秩序，为社会稳定和经济建设服务。

（二）机构设置情况

绿春县公安局内设职能机构改革22个，分别是指挥中心、政治处、纪委、督察大队、警务保障室、科信大队、国保大队、反恐大队、治安大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、巡特警大队、绿春县看守所，下设大兴派出所、牛孔派出所、大水沟派出所、大黑山派出所、三猛派出所、戈奎派出所。

（三）重点工作概述

绿春县公安局将在上级机关的正确指导和在县委、县政府的正确领导下，努力完成各项处突安保任务及全县维稳管控工作，努力提高办案效率、办案质量，更加规范执法，努力平息上访维稳事件，坚决遏制反恐暴恐势力，严厉打击黑恶势力、跨境违法、非法走私犯罪活动，使全县人民的安全感、满意度得以提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：政法专项编制124人，工勤编制10人，事业编制0人。在职实有158人，其中：财政全供养158人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休 30人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年绿春县公安局财务总收入3,984.33万元，其中：一般公共预算财政拨款3,984.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少14.40万元，变动原因为年末实有人数减少导致工资福利、公用经费等收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年绿春县公安局财政拨款收入3,984.33万元，其中:本年收入3,984.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,984.33万元（本级财力3,984.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少14.40万元，变动原因为年末实有人数减少导致工资福利、公用经费等收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年绿春县公安局预算总支出3,984.33万元。财政拨款安排支出3,984.33万元，其中，基本支出3,984.33万元，项目支出0万元。与上年相比减少14.40万元，变动原因为年末实有人数减少导致工资福利、公用经费等收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204（类）02（款）01（项）财政拨款支出3,371.85万元，主要用于在职人员工资、津补贴、辅警人员经费、遗属补助、日常公用经费等。

2.204（类）02（款）02（项）财政拨款支出13.00万元，主要用于平安城市监控租赁费。

3.204（类）02（款）20（项）财政拨款支出84.00万元，主要用于看守所业务保障经费。

4. 208（类）05（款）01（项）财政拨款支出97.53万元，主要用于行政单位退休人员经费。

5.208（类）05（款）05（项）财政拨款支出257.10万元，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6.210（类）11（款）01（项）财政拨款支出160.85万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129.37万元，较上年减少66万元，下降33.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与去年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县公安局2021年公务接待费预算为1.85万元，预算金额与2020年相同，预计国内公务接待批次13次，接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为127.52万元，较上年减少66万元，下降34.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少66万元，下降100%；公务用车运行维护费127.52万元，与去年预算金额相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

减少原因为：经财政局通知，公务用车购置费用不能进行预算，故费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

7.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

8.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县公安局2021年机关运行经费安排383.94万元，与上年对比减少2.51万元，主要原因实有人数减少导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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