绿春县文学艺术界联合会2021年预算公开

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绿春县文学艺术界联合会2021年预算公开目录

第一部分 绿春县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 绿春县文学艺术界联合2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；

2.积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；

3.编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；

4.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

绿春县文联设有办公室、《绿春文化》编辑部两个科室。

（三）重点工作概述

1.宣传学习党的理论政策，狠抓思想政治建设。绿春县文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，学习中国文联十届三次全会、全省宣传部长会议、省文联七届八次全委会、全州宣传思想文化工作会议、州文联四届二次全委会、全县宣传思想文化工作会议精神。弘扬社会主义核心价值观，牢牢把握以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，坚持改革创新，努力提高干部职工政治思想理论水平，保证了马克思主义在文化艺术领域的指导地位，为全县文艺事业的健康繁荣发展打下良好的文化思想理论基础。同时，以“学习强国APP”和“云岭先峰APP”以及理论中心组学习活动、各种会议等为平台，加强党的理论和政策的学习，狠抓干部职工的政治思想工作，使全体干部职工全身心投入决战脱贫攻坚工作。

2.深化改革，优化部门体制机制。绿春县文联结合自身工作实际，积极落实涉及文联的《绿春县深化文化体制改革实施方案》相关工作，进一步落实《绿春县深化文化体制改革实施方案》及各项工作机制：一是落实绿春县文联《绿春文化》刊物编辑及发行制度；二是落实《绿春县文联各文艺家协会会员发展办法》；三是落实《绿春县文联开展文艺交流活动办法》等。结合省委巡查组检查指导工作意见，完善相关制度：《< 绿春文化>编辑部工作制度》《绿春县各类文艺作品意识形态工作责任管理办法》《绿春县文联学习制度》《绿春县文联意识形态理论学习制度》等。并按照县委组织部、县委编办的通知精神，做好县文联编制管理和人员调配前期准备工作，为文联工作的整体推进打好基础。

3.做好文艺作品创作、出版发行工作。一是认真做好《绿春文化》编辑发行。《绿春文化》属季刊，2020年第一、二、三期已出刊，第四期目前正在印刷。二是刊印我县作协会员的作品。扶持我县作协会员谢丽花出版诗歌作品《聆听山乡》，送云南出版集团排版印刷，计划年内出版，将丰富我县的文艺作品，不断激励文艺爱好者的积极性。

4.紧扣服务群众，积极开展各类文艺活动。文联始终以围绕中心，服务大局为工作导向，积极组织开展群众喜闻乐见的文艺活动。与县农业银行联办，在县城开展写春联活动。活动邀请了我县书画协会5名书法家为广大群众免费书写春联，共赠送出400余幅新春对联，为绿春城增添了“年味”，营造浓厚的节日氛围。同时，也贯彻了“文艺新骑兵”“深入生活，扎根人民”的创作导向，发挥了阵地作用

5.继续做好挂钩点精准扶贫工作。2020年是脱贫攻坚决战决胜的关键之年，按照县委的安排部署，积极开展“百日攻坚”行动。县文联多次组织干部职工到挂钩点平河镇东哈村委会入户走访，深入了解整村贫困情况，开展劳动力转移调查、底数清调查、明白卡修改校对、农户信息核对、帮扶政策及措施落实情况核查、人居环境提升整治、应检工作的准备等活动，做到脱贫攻坚工作顺利通过了省政府的评估检查验收。

6.大力发展本土文艺人才，积极开展文艺工作。切实加大发展本土文艺人才及开展文艺工作力度。一是抓好各级会员发展工作。我县推荐申报3名省作协会员、正统计县内书画爱好者，条件具备的年内发展一批书画摄影协会会员。二是开展文艺疫情防控工作。结合全国上下开展防疫抗疫战斗，县文联积极行动起来，向全县广大文艺工作者提出倡议，开展防疫抗疫征文活动，共征集诗歌7首、绘画10余幅、快板1首，为防疫抗疫斗争作贡献。三是加强文艺人才骨干培训力度。今年6月向州文联推荐红河州文艺人才骨干培训学员9名，涉及我县文学、摄影、音乐、舞蹈领域人才。同月，向各部门、乡镇、全县文学爱好者发出开展脱贫攻坚征文的启示。7月，选派我县省、州作协会员朱客伊、卢来金到蒙自参加红河州文学创作培训。四是积极开展文艺采风工作。今年8月，组织县内朱客伊、陈波那等10余名县内摄影家协会会员到三猛腊姑梯田搜集梯田农耕文化，并组织书画摄影、文学等4个协会共计196人26次参加省文联“圆梦工程”网络学习，系统参加了书法、绘画、文学创作、舞蹈、音乐等各艺术门类的培训。进一步提升全县各文艺家艺术水平，负责收集相关全县脱贫攻坚文艺作品25篇（首），精选12篇（首）后与融媒体中心对接，陆续在县级各报刊媒体上刊发，协同州扶贫办、州文联，组织县作协5名成员，赴我县大兴坡头、牛孔牛巩、平河大头拉祜小寨等，对脱贫攻坚工作进行专题采风。

7.积极完成州、县各级安排的工作。一是补拍、收集2016年至2019年我县易地扶贫搬迁摄影图片30幅；补拍、收集我州征集联合国《生物多样性公约》中涉及或下达绿春的图片40幅；向组织部、宣传部报送《县文联关于中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》实施情况的报告；组织县内部分摄影爱好者收集“云南省纪检监察辨识度文化走廊绿春县参展作品”。二是参加县政协组织的到元阳考察非物质文化遗产工作；配合县政协领导到平河调研边境文化、收集自卫环击战历史资料；积极配合州社科联到我县的文化调研活动，提供《绿春县文化建设现状及建设》的调研报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 46.02万元，其中：一般公共预算46.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年52.24对比减少6.22万元，主要原因是因为人员的减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入46.02万元，其中:本年收入46.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.02万元（本级财力46.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年52.24万元对比减少6.22万元，主要原因是人员的减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出46.02万元。财政拨款安排支出 46.02万元，其中：基本支出46.02万元，与上年52.24万元对比减少6.22万元，主要原因是人员的减少；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101款行政运行2021年预算执行数为41.15万元，主要用于工资福利和公用经费支出。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算执行数为2.99万元，主要用于机关养老保险支出。

2101101款行政单位医疗2021年预算执行数为1.88万元，主要用于机关医疗保险的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.46万元，较上年增加3.46万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年没有变化。

（二）公务接待费

绿春县文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为0.98万元，较上年增加0.98万元，增长100%，国内公务接待批次为40次，共计接待196人次。

增减变化原因是以前年度未做公务接待预算，但每年决算数中有公务接待数，根据单位实际情况本年预算中列入了公务接待数。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2.48万元，较上年增加2.48万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.48万元，较上年增加2.48万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是以前年度未做公务用车运行数预算，但每年决算数中有公务用车运行数，根据单位实际情况本年预算中列入了公务用车运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排4.8万元，与上年1.2万元对比增加3.6万元，主要原因是做了建党100周年画展经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 绿春县文学艺术界联合会2021年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53253100272100111