绿春县政协办2021年预算公开

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绿春县政协办2021年预算公开目录

第一部分 绿春县政协办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县政协办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县政协办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

绿春县政协办设有：七委一室:县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会和县政协办公室。

（三）重点工作概述

围绕脱贫攻坚，重点协商健康扶贫、教育扶贫、人居环境提升、农村饮水安全等，对产业扶贫、就业扶贫、易地搬迁、农危房改造等工作进行议政监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 913.42万元，其中：一般公共预算913.42万元，政府性基0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加64.11万元，上升7.55%，主要原因分析：社会保障缴费基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 913.42万元，其中:本年收入913.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913.42万元（本级财力913.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加64.11万元，上升7.55%，主要原因分析：社会保障缴费基数提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 913.42万元。财政拨款安排支出913.42万元，其中：基本支出913.42万元，与上年对比增加64.11万元，上升7.55%，主要原因分析：社会保障缴费基数提高；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201款支出709.53万元，主要用于在职职工：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他交通费、工会经费、办公费等。

2080501款支出80.8万元，主要用于退休人员：退休费、办公费。

2080505款支出75.72万元，主要用于在职职工单位部分养老保险缴费。

2101101款支出47.37万元，主要用于在职职工单位部分医疗保险和大病医保缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县政协办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0.3万元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县政协办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变动

（二）公务接待费

绿春县政协办2021年公务接待费预算为6.00万元，较上年增加0.3万元，增长5.26%，国内公务接待批次为300次，共计接待1400人次。

增减变化原因：人均消费水平提高，费用提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县政协办2021年公务用车购置及运行维护费为0.80万元，较上年1.4万元减少0.60万元，下降46.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.80万元，较上年1.4万元减少0.60万元，下降46.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：厉行节约，严格控制费用

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县政协办2021年机关运行经费安排120.41万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置费等与上年对比增加10.24万元，主要原因分析：基本工资、接待费用提高。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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