绿春县总工会2021年预算公开

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绿春县总工会2021年预算公开目录

第一部分 绿春县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县总工会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县总工会是县委、县政府主管的工作部门。工会是联系职工和群众的桥梁和纽带，是参与和行使民主管理权利的机构。

1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与我县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等政策实施方案的制定、依法维护职工合法权益。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，组织开展职工之家建设和创建先进、模范职工之家活动，做好新会员的培训和会籍管理工作；做好全县专（兼）职工会干部的培训和管理工作。根据中华全国总工会和省、州总工会的有关要求，抓好外商企业、乡镇企业、私营企业组建工会组织的工作。

3.依据《劳动法》规定，组织全县各级工会、代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合，依法维护职工合法权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

4.做好困难企业和困难职工的调查研究，协助党委政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，做好困难职工的扶贫解困、小额信贷和送温暖工作。

5.做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选推荐表彰工作。

6.依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，做好全县女职工工作。

7.组织做好全县职工生活福利、职工疗养和职工群众来信来访工作。

8.办理党委和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，绿春县总工会设有：办公室、组织民管宣教部、劳动和经济工作部、财务经审女工部和绿春县困难职工援助中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕政府工作大局，充分发挥工会组织在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益中的重要作用。

一是积极开展“送温暖”活动、困难职工“解困脱困”工作、“金秋助学”活动和“腊月暖冬”行动，努力解决困难职工、困难农民工的实际困难，帮助减轻贫困家庭学生就学困难压力；

二是组织开展“安康杯”知识竞赛和职工劳动技能竞赛活动，增强职工群众法律意识、安全生产意识、职业病防治意识，提高职工群众劳动素质和技能水平；

三是创新工作思路，助力脱贫攻坚。积极做好挂钩村委脱贫攻坚工作，着力抓好农村劳动力技能培训、村委会工作经费补助、帮助解决贫困农民实际困难等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入119万元，其中：一般公共预算119万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入增加7.95万元，主要原因分析：主要是因为社会保障和就业支出项中行政单位离退休预算增加。2021年行政单位离退休—退休费支出预算数为21.42万元，比2020年增加9.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入119万元，其中:本年收入119万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119万元（本级财力119万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入预算增加7.95万元，主要原因分析：主要是因为社会保障和就业支出项中行政单位离退休预算增加。2021年退休费预算21.42万元，比2020年增加9.85万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出119万元。财政拨款安排支出 119万元，其中：基本支出119万元，与上年对比支出预算增加7.95万元，主要原因分析：主要是社会保障和就业支出项中行政单位离退休预算增加。2021年行政单位离退休—退休费支出预算21.42万元，比2020年增加9.85万元；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）按功能科目分类

1.201（类）29（款）01(项）行政运行2021年预算数为81.51万元，比2020年减少2.44万元，主要原因分析：由于受岗位变动影响，绩效工资支出预算比上年度减少2.4万元。

2.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休2021年预算数为21.58万元，比2020年增加9.85万元，主要原因分析：根据2020年退休人员工资提高情况，2021退休费支出预算增加。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为9.77万元，比2020年增加0.31万元，主要原因分析：根据单位人员、工资调整情况和缴费基数核定情况，单位基本养老保险缴费支出增加。

4.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2021年预算数为6.14万元，比2020年增加0.23万元，主要原因分析：根据单位人员、工资调整情况和缴费基数核定情况，单位基本医疗保险缴费增加。

（二）按经济科目分类

2021年绿春县总工会财政拨款预算支出119万元，其中：基本支出119万元，与上年对比支出预算增加7.95万元，主要原因分析：主要是社会保障和就业支出项中行政单位离退休预算增加。2021年退休费支出预算21.42万元，比2020年增加9.85万元；项目支出0万元，与上年对比无增减。

基本支出情况：

301工资福利支出：87.98万元，其中：30101基本工资：25.42万元；30102津贴补贴：27.02万元；30103奖金：2.12万元；30107绩效工资：9.94万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.77万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.92万元；30112 其他社会保障缴费：0.72万元；30113住房公积金：7.07万元。

302商品和服务支出：6.6万元，其中：30201办公费：1.46万元；30211差旅费0.5万元；30217公务接待费0.5万元；30228工会经费：1.06万元；30239其他交通费用：3.08万元。

303对个人和家庭的补助：24.42万元，其中：30302退休费：21.42万元；30505生活补助：3万元。

项目支出情况：

项目支出0万元，与上年对比无增减。

（三）财政专户管理的支出

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县总工会2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

减少原因：因上级工会及上级相关部门人员到本部门调研指导工作，一般自行安排食宿，因此公务接费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县总工会2021年机关运行经费安排6.6万元，与上年对比增加0.04万元，主要原因分析：工会经费增加，2021年工会经费预算数1.06万元，2020年工会经费预算数1.02万元，比2020年增加0.04万元。

2021年机关运行经费主要用于保障我单位正常运转而发生的办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

绿春县总工会

2021年2月26日

监督索引号53253100171100111