绿春县科协2021年预算公开

监督索引号53253100273100000

附件2

绿春县科协2021年预算公开目录

第一部分 绿春县科协2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县科协2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

附件3

绿春县科协2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。1、组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。2、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。3、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。4、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。5、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。6、组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。8、依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

独立编制、独立核算，机构1个，单位统一社会代码：135325310152091303。内设机构：1、办公室、2科普部、3学会、协会部。人员情况及增减变动原因：(1)编制人数5人，其中：参公管理的事业编制5人。(2)上年末人数6人,年末在职实有人数6人，其中：参公管理的事业编制4人，工勤编制2人。(3)其他实有人员4人。其中：退休人员4人。退休人员比上年减少1个，是病故。

（三）重点工作概述

1、基层科普组织建设工作。一是进一步加强农技协建设，充分发挥协会作用，推动农村科技示范推广。正在筹备成立戈奎乡俄马村八角种植协会，计划年内组建完成。目前，全县有农技协16个，会员人数达4890人；二是做好科普e站建设。主动与上级科协部门对接科普e站建设相关工作，新建绿春县科协科普e站宣传平台，配备1台86寸智能交互平板计算机显示屏，提供科技知识咨询服务，促进全民科学素质的提升；三是抓好“农函大”办学工作，各乡镇设1个教学点，农函大培训专业按群众产业发展的需求开设，每个乡镇开设1至2个专业班，每个班招生学员50名，招生学员800人，能超额完成省、州农函大下达的招生任务。通过开办农函大培训班，培养了乡土人才和农村致富带头人，进一步提高了农民的科学文化素质，促进了农村经济社会的发展。

2、科普宣传工作。一是积极参与县委宣传部牵头组织的“自强、诚信、感恩”主题实践活动暨文化科技卫生三下乡慰问活动，发放《健康生活小常识手册》1000余册、《云南农村养禽技术》50本、《云南农村养猪技术》100余本、《胡椒安全生产技术指南》50本、《优质橡胶高效栽培新方法》50本、《茶叶栽培与加工技术》100余本、科普宣传手袋600余个，切实为农村基层和城乡群众办实事、办好事，助力脱贫攻坚战；二是组织开展“科技周”活动，开展蜜养殖技术培训4期200人次，发放科普法规和资料2000余份；三是开展科普日活动，发放科普宣传雨伞600把和各种科普宣传资料1000份。四是开展科普大篷车进村进校园活动。制定科普大篷车进村进校园活动方案，每月定期开展一次活动，活动情况及时报省、州科普工作队。活动期间展出科普展柜、3D展板、防灾减灾和反邪教挂图，发放科普小册子和学生学习用品，开展科技咨询服务。通过活动，给师生和村民们提供了科普大餐，提高了师生和村民们“爱科学、讲科学、用科学、学科学”的思想意识。五是10月19日至12月5日举办 “中国流动科技馆”云南红河第三轮巡展绿春站巡展，为公众参与科普、了解科普、支持科普创造良好氛围。全县3万余名师生和群众参观体验巡展。

3、科普培训工作。一是承办红河州科协红河州、农函大茶叶产业绿色发展培训班，全州13县市科协主席、茶叶种植大户、茶叶加工企业代表及绿春县乡镇科协专干100余人参加会议。为推动我州生态茶叶产业发展奠定基础。二是举办红河州科协绿春县科普宣传员培训班，各乡镇科协负责人和村（社区）科宣传员102人参加培训，提高我县科普宣传员业务素质和工作能力。三是依托农村专业技协会平台，开展各类农村实用技术培训。全年共培训10期，586人次。

4、青少年科普教育工作。组织参加云南省第三十六届青少年科技创新大赛，目前已推荐13件作品到上级科协。组织开展2020年少年高校科学营活动，加强与中国海洋大学对接，县高级中学10学生参加活动。

5、科普项目工作。2020年共到位省州科普项目资金80万元，其中：科普小镇示范建设50万元（大兴镇）、科技助力乡村振兴20万元（大兴镇）、考核补助10万元（绿春县蜜蜂产业协会）。为确保项目顺利实施，及时制定出台科普项目实施方案和工作领导小组，围绕云南省“科普小镇”实施方案“九个一”项目细化内容和“一主题二革命三提升”要求进行组织实施，目前项目进展顺利，年内全部完成项目建设任务。

6、农民网洛知识竞赛工作。组织各乡镇科协负责人举办全国农民科学素质网络竞赛业务培训，通过微信公众号和APP等形式开展全国农民网洛知识竞赛，农村专业技术学会会员、村（社区）科普宣传员和基层农民参加中国科协、农业农村部联合开展的“2020年全国农民科学素质网络知识竞答”活动，把开展农民科学素质网络知识竞答活动作为提升辖区公民科学素质的重要举措抓好抓实，为今年实现“我县公民具备科学素质的比例达到8%，力争达到全国平均水平”的目标任务创造条件。

7、扶贫挂钩工作。认真贯彻落实科技助力精准脱贫的要求，今年全体干部职工开展转走访168人次，切实抓好扶贫挂钩工作。一是开展春节慰问活动，每个挂联农户发放1桶香油和1袋大米，共计0.35万元；二是帮助解决村委会培训经费4万元，开展茶叶提质增效技术、养猪技术培训4期400人次，三是帮助34户挂联农户发展种养殖业，补助化肥5吨，价值5万元；发放鸡苗2250只及配套鸡饲料，价值3万元。四是加强建档立卡户的动态管理，实时更新明白卡的相关内容，做好易地搬迁、医疗保险、养老保险、在外务工等建档立卡贫困户的优惠政策宣传工作，帮助申报挂联农户在外务工人员的交通补助和生活补助；做好农户提升人居环境卫生、整治环境卫生20人次；五是七是驻村队员工作。驻村工作队员在大水沟乡大果马村委会，支持驻村队员的工作，开展谈心谈话1次，拨付村委会农村实用技术培训费5000元，向县委组织部和县人民政府申请驻村队员工作经费、生活补助费和通信补助费，确保扶贫挂钩工作顺利开展。

8、其它工作。加强信息工作，量化信息上报任务，及时上报各类工作信息，在《云南科普网站》和《红河州科协信息》等刊物上发表各类信息12条。认真做好党报党刊征订工作，完成了党报党刊征订任务。进一步加强老干、青少年、妇女儿童工作，节日期间做好慰问活动，让他们感受“大家庭”的温暖，在工作中营造良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。退休人员比上年减少1人，是病故。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入108.63万元，其中：一般公共预算万108.63元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20.34万元，主要原因是减少养老保险支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入108.63万元，其中:本年收入108.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.63万元（本级财力108.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少20.34万元，主要原因是减少养老保险支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 108.63万元。财政拨款安排支出108.63万元，其中：基本支出 108.63万元，与上年对比减少，20.34万元，主要原因分析主要原因是减少养老保险支出；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类总支出 108.63万元，其中：206（类）06（款）01(项）2021年预算数为0.8万元，与上年对比没有变化，主要是机构运行支出增减；206（类）07（款）01(项）2021年预算数为80.82万元，较2020年执行数增加9.57万元，主要是工资支出增减；208（类）05（款）01(项）2021年预算数为13.04万元，较2020年执行数减少32.23万元，主要是退休人员工资支出增减；208（类）05（款）05(项）2021年预算数为8.58万元，较2020年执行数增加1.41万元，主要是养老保险支出增减；210类）11（款）01(项）2020年预算数为5.39万元，较2020年执行数增加0.92万元，主要是职业年金支出增减。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县科协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少3万元，下降79.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县科协2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县科协2021年公务接待费预算为0万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是没有专项公务接费，接待费从年初预算的工作经费中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县科协2021年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年减少3万元，下降79.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0.8万元，较上年减少3万元，下降79.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

3、机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县科协2021年机关运行经费安排80.82万元，与上年对比增加9.76万元，变动主要原因是正常工资晋升。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成202年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件5

绿春县科协2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53253100273100111