绿春县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

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绿春县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 绿春县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚工作的法律法规、方针政策，结合实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚的措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟订县级财政扶贫项目资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请绿春县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4.统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。

5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

6.宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

7.统筹组织脱贫攻坚考核，牵头做好乡镇党委和政府扶贫开发工作成效考核，行业扶贫工作成效考核，定点扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。

8.承担绿春县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

绿春县人民政府扶贫开发办公室下设5个股室1个中心，分别为综合股、政策法规股、项目与规划股、行业扶贫股、社会帮扶协作股及绿春县扶贫开发技术服务中心。

（三）重点工作概述

1.深入学习重要论述。组织干部职工深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述、《习近平扶贫论述摘编》，加强提高宣传政策的解读能力，掌握内涵和实质。结合扶贫干部培训，交流学习体会，共享实践成果，更好地发挥指导作用。

2.抓好巩固脱贫成果。按照摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的要求，在落实《巩固提升脱贫成果三年行动实施方案》措施的基础上，建立巩固脱贫成果，解决相对贫困的长效机制，抓好防止返贫监测和帮扶工作，抓好巩固脱贫攻坚成果。

3.谋划基础设施项目。以卫生路为基础项目管理要素。“十四五”期间，突出人居环境，围绕农村基础设施、公共服务、产业发展等项目，谋划村庄亮化、美化、绿化、净化项目。同时，用好用活东西部扶贫协作和中央单位定点帮扶项目，加大对农村贫困地区基础设施建设投入力度，不断提升农村人居环境。

4.推进乡村振兴衔接。巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。深入分析研判“十四五”时期“扶贫工作”面临的新形势，系统谋划全面脱贫同乡村振兴有效衔接工作，研究建立巩固脱贫成果、解决相对贫困的长效机制，推动减贫战略和工作体系平稳转型，让贫困群众以脱贫为新起点，走向富裕的道路，过上更加幸福的生活。

5.深化东西部帮扶、中央定点帮扶合作。加强与东西部帮扶、中央定点帮扶单位在干部人才、就业输出、技术对接、项目支撑等方面交流合作，健全完善消费扶贫协作机制，加强扶贫产品质量认证和规范化建设。创新扶贫方式，创新金融扶贫模式，增强贫困户和带贫主体风险防控能力，凝聚脱贫攻坚强大合力，积极构建大扶贫格局。

6.加强扶贫领域腐败和作风治理。加强突出作风问题自查自纠，完善作风建设长效机制，改进扶贫督查检查，减少填表报数，减轻基层工作负担。加强扶贫系统党风廉政建设，严格管好用好扶贫资金，抓好各类问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 8人，事业编制8人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年绿春县人民政府扶贫开发办公室财务总收入348.39万元，其中：一般公共预算348.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了5.29万元，主要原因是人员变动工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年绿春县人民政府扶贫开发办公室财务总收入348.39万元，其中:本年收入348.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.39万元（本级财力348.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了5.29万元，主要原因是人员变动工资减少。

四、预算单位支出情况

2021年绿春县人民政府扶贫开发办公室预算总支出 348.39万元。财政拨款安排支出 348.39万元，其中：基本支出348.39万元，与上年对比减少了5.29万元，主要原因是人员变动工资减少；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）支出22.62万元，主要用于退休人员经费支出；

2.208（类）05（款）05(项）支出30.42万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

3.213（类）05（款）01(项）支出276.28万元，主要用于我办干部职工工资福利支出、办公费、领导向上级汇报工作开展情况、职工出差、下乡、脱贫攻坚工作产生的公务用车运行费等支出；

4.210（类）11（款）01(项）支出19.07万元，主要用于我办干部职工医疗保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年减少0.83万元，下降3.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

无变化原因：我单位本年无因公出国（境）费用产生。

（二）公务接待费

绿春县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.28万元，下降12.28%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。

减少的原因：坚持厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为23万元，较上年减少0.55万元，下降2.34%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23万元，较上年减少0.55万元，下降2.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因:坚持厉行节约，各类出差、下乡次数比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排48.9万元，与上年对比增加3.25万元，主要原因分析：一是本年度新增县级配套专项扶贫资金2.5万元；二是本年度新增工会经费0.05万元；三是本年度新增其他交通费0.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

绿春县人民政府扶贫开发办公室

2021年3月3日

监督索引号53253100132800111