绿春县统计局2021年预算公开目录

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附件2

绿春县统计局2021年预算公开目录

第一部分 绿春县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

附件3

绿春县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行中央、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于统计工作的方针、政策，真实反映统计数据工作，做好全县国民经济各行业的常规统计，充分发挥统计信息、咨询、监督的整体功能，为各级党政领导决策提供依据。

（2）强化服务意识，提高服务质量。我局把向各级领导提供统计信息，搞好数据咨询服务作为统计工作的重中之重，是我们每个统计工作者的神圣职责，也是统计工作的目的和归宿，是统计生命力的来源，统计工作的最终成果就是向各级领导、社会各界人士提供统计资料。按照“快、精、准”的要求，积极主动力向各级党政领导提供优质的统计信息、分析资料。

（3）办好统计《经济信息》、《统计分析》、《统计政务》和《绿春县国民经济主要指标完成情况》等内部刊物，满足社会各界对统计信息的需求。

（4）积极开展有针对性的统计调查，统计信息和咨询服务。并对我县热点、难点问题进行专题调查，向县委县政府提供专题调查研究报告，使领导决策时参考。

（二）机构设置情况

绿春县统计局成立于1979年9月，属于全额拨款行政单位，设有工业能源统计股、服务业统计股、法规股、投资贸易股、国民经济综合核算股、办公室6个股室。

（三）重点工作概述

（1)持续推进党风廉政建设。我局党组坚持以“党建与统计相融，抓实党建促统计”的工作思路，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实加强统计队伍作风建设，提升党员素质，发挥党员先锋模范作用，不断开创党建工作新局面。

（2）持续抓实学习贯彻。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格落实中央、省、州、县的重大决策部署。认真履行部门职责，强化责任担当，促进各项工作有序开展。

（3）持续提升意识形态工作成效。深刻认识意识形态工作的重要性，努力健全完善党组对意识形态工作统一领导，各股室积极配合的工作新格局。做到意识形态工作同党建工作、脱贫攻坚工作、统计业务工作等同部署、同落实，持续提升意识形态工作取得新成效。

（4）持续统筹整合，抓帮扶。严格落实部门帮扶责任，认真履行工作职责。围绕“两不愁三保障”和巩固提升年各项工作要求认真制定帮扶计划，并加以实施;同时，立足帮扶村村情，积极为贫困户提供相关技能培训支持，努力拓宽贫困群众致富渠道，进一步增强贫困户的“造血功能”。

（5）持续提升统计服务能力。紧紧围绕我县主要经济指标，更加紧密跟踪经济发展最新状况，加强预测预判预警，客观反我县经济运行情况以及新经济发展，及时为党政决策提供科学依据。加强向县委、县政府主要领导、分管领导和州统计局领导请示汇报，取得县委、县政府和上级业务主管部门的支持，同时加强与相关部门的沟通协作，全力以赴开展好各项经济指标统计工作。

（6）持续做好统计常规工作。组织实施好工业、建筑业、批零住餐、房地产、服务业等行业统计调查工作，确保数据的完整性和准确性。配合相关部门积极摸排拟申报“四上企业”，指导帮助企业整理上报审核材料，及时将我县新增“四上企业”进行入库，做到应统尽统。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 5人，事业编制8人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 326.64万元，其中：一般公共预算326.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加39.79万元，主要原因分析增加人员工资预算及绩奖励预算、调整基本工资等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 326.64万元，其中:本年收入326.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.64万元（本级财力326.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加39.79万元，主要原因分析增加人员工资预算及绩奖励预算、调整基本工资等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 326.64万元。财政拨款安排支出 326.64万元，其中：基本支出326.64万元，项目支出0万元，与上年对比增加39.79万元，主要原因分析增加人员工资预算及绩奖励预算、调整基本工资等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010501款241.37万元，主要用于行政人员支出工资195.01万元、社会保障缴费1.48万元、住房公积金21.06万元、对个人家庭补助支出0.6万元、行政人员公务交通补贴10.08万元、工会经费3.14万元、其他公用支出10万元；

2.2010502款15万元，主要用于其他公用支出；

3.2080501款22.88万元，主要用于对个人和家庭的补助22.52万元、其他公用支出0.36万元；

4.2080505款29.11万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

5.2101101款18.28万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少0.04万元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减少变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县统计局2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.04万元，下降1.32%，国内公务接待批次为11次，共计接待98人次。减少原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年同期数同等。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入 为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、工资福利支出 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5、对个人和家庭的补助 主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县统计局2021年机关运行经费安排23.22万元，与上年对比减少11.75万元，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5

绿春县统计局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53253100141000111