绿春县人民医院2021年预算公开

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绿春县人民医院2021年预算公开目录

第一部分 绿春县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、财政专户管理资金支出情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 绿春县人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 绿春县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县人民医院是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫健局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

绿春县急救中心也设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进行院内急救。

（二）机构设置情况

医院实行院科两级管理，设院长一名、副院长四名。党群部门有：党总支委员会、基层工会委员会、团委。设置职能科室19个：党政办公室、医务科、护理部、感染管理科、质控办、人力资源科、科教科、投诉办、预防保健科、应急办、财务科、医保办、信息科、审计科、设备科、后勤科、等级办、门诊部（挂号室）、退管办；临床医技科室26个:外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、骨科）、内一科（神经内科、呼吸内科、心血管内科）、内二科（消化内科、内分泌代谢科、风湿免疫科、血液科、肾内科/血液透析室）、儿科(普通儿科、新生儿科)、妇科、产科、五官科（眼耳鼻喉科、口腔科）、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、感染科、皮肤科、中医科、康复科、疼痛科、医学检验科（输血室）、医学影像科、功能科（B超、心电图）、病理科、消化内镜室、药剂科、消毒供应室（中心）、120急救站、病案室、健康体检科。

（三）重点工作概述

为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 0人，事业编制132人。在职实有461人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养150人，非财政供养311人。

离退休人员 80人，其中： 离休 0人，退休 80人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,524.6万元，其中：一般公共预算财政拨款1,524.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

较上年增加100.57万元，上升7.06%，主要原因是在职在编人员数量、职称晋升及正常晋升等增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,524.6万元，其中:本年收入1,524.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,524.6万元（本级财力1,524.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

较上年增加100.57万元，上升7.06%，主要原因是在职在编人员数量、职称晋升及正常晋升等增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,524.6万元。财政拨款安排支出 1,524.6万元，其中：基本支出1,524.6万元，较上年增加100.57万元，上升7.06%，主要原因是在职在编人员数量、职称晋升及正常晋升等增资；项目支出0万元，较上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208类05款02项：事业单位离退休支出219.53万元，主要用于单位离退休人员经费及公用经费支出。

208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支出147.94万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出

210类02款01项：综合医院1051.55万元，主要用于在职在编人员事业人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金等。

210类03款02项：乡镇卫生院12.58万元，主要用于乡镇卫生院调入在职在编人员事业人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金等。

210类11款02项：事业单位医疗93万元，主要用于在职在编人员医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出1,300.24万元,其中：基本支出1,300.24万元，项目支出0万元。较上年增加97.8万元，上升8.13%。

302商品和服务支出3.16万元，其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元。较上年增加0万元。

303对个人和家庭的补助221.2万元，其中：基本支出221.2万元，项目支出0万元。较上年增加2.77万元，上升1.27%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人民医院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

绿春县人民医院2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于财政部分供给事业单位（不属于参照公务员管理的事业单位）无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 绿春县人民医院2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53253100436200111